| 025/2026 |
Kancelárske, čistiace a hygienické potreby
|
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
345,37 € |
23.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
Ing.Mária Daňová |
riaditeľ |
Objednávka |
| 024/2026 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
ALBATROS MEDIA |
46106596 |
|
280,34 € |
23.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
Ing.Mária Daňová |
riaditeľ |
Objednávka |
| 023/2026 |
Predplatné Hospodárske noviny |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
329,00 € |
20.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
Ing.Mária Daňová |
riaditeľ |
Objednávka |
| 022/2026 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
515,67 € |
20.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
Ing.Mária Daňová |
riaditeľ |
Objednávka |
| 021/2026 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
369,03 € |
18.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Ing.Mária Daňová |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/26/0046 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s. r. o. |
17311462 |
|
152,26 € |
17.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0044 |
Poplatok za odvoz odpadu rok 2026 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
366,96 € |
17.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0045 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
I.M.I. Imrich Hajik |
32704861 |
|
117,81 € |
17.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0043 |
Návleky protišmykové |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lekáreň RPT, s. r. o. |
52740447 |
|
115,25 € |
16.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0042 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. |
35896931 |
|
301,88 € |
16.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0041 |
Dodávka elektriny 2/2026 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
279,58 € |
16.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| 020/2026 |
Návleky na obuv PVC |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lekáreň RPT, s. r. o. |
52740447 |
|
114,25 € |
13.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 018/2026 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s. r. o. |
17311462 |
|
152,26 € |
12.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
Ing.Mária Daňová |
riaditeľ |
Objednávka |
| 019/2026 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
I.M.I. Imrich Hajik |
32704861 |
|
117,81 € |
12.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
Ing.Mária Daňová |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/26/0038 |
Upratovacie a čistiace služby 2/2026 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Patriot-čistiace práce s. r. o. |
57009716 |
|
485,00 € |
12.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0039 |
Kontrola EZS I. Q 2026 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing. Jaroslav Šimko-SIMEXING |
44939141 |
|
55,35 € |
12.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0040 |
Dodávka tepelnej energie 2/2026 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
5 433,65 € |
12.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| 017/2026 |
Knihy
|
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. |
35896931 |
|
301,88 € |
10.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
Ing.Mária Daňová |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/26/0036 |
Výkon ekonomických činností za 3/2026 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
|
425,60 € |
09.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0037 |
AKIS DAWINCI ročný hostin a prevádzka |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
SVOP, spol. s r.o. |
30775264 |
|
2 036,97 € |
09.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
