| 015/2026 |
Objednávame si u Vás dobitie ES kariet
|
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 430,80 € |
27.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Ing.Mária Daňová |
riaditeľ |
Objednávka |
| 014/2026 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
ALBATROS MEDIA |
46106596 |
|
250,04 € |
25.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Ing.Mária Daňová |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/26/0028 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
559,10 € |
23.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0027 |
Beseda spojená s prezentáciou knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Bennet Publishing, s.r.o. |
47160195 |
|
50,00 € |
23.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| 013/2026 |
Objednávame si u Vás knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
559,12 € |
20.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
Ing.Mária Daňová |
riaditeľ |
Objednávka |
| 012/2026 |
Objednávame si u Vás časopis Kozmos |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
L.K. Permanent s.r.o. |
31352782 |
|
27,00 € |
19.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Ing.Mária Daňová |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/26/0026 |
Dodávka tepelnej energie 1/2026 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
6 529,91 € |
18.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0025 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. |
35896931 |
|
370,40 € |
16.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0024 |
Dodávka elektriny 1/2026 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
274,50 € |
13.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| 011/2026 |
Objednávame si u Vás knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. |
35896931 |
|
370,40 € |
13.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Ing.Mária Daňová |
riaditeľ |
Objednávka |
| 010/2026 |
Objednávame si u Vás besedu spojenú s prezentáciou knihy "Každodenná estetika" na 19.02.2026.
|
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Bennet Publishing, s.r.o. |
47160195 |
|
50,00 € |
10.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
Ing.Mária Daňová |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/26/0023 |
Upratovacie a čistiace služby 1/2026 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Patriot-čistiace práce s. r. o. |
57009716 |
|
377,00 € |
10.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0018 |
Používanie FBA - adsl prístup 02/2026 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
06.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0019 |
Mobilné služby za 01/2026 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
37,54 € |
06.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0020 |
Telefónny poplatok z0a 01/2026 a internet 02/2026 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
54,46 € |
06.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0021 |
Nákup - Samsung Galaxy A17 5G Black |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1,00 € |
06.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0022 |
Výkon ekonomických činností za 2/2026 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
|
425,60 € |
06.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0017 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
432,29 € |
05.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0016 |
Prenájom a pranie rohože 12/25-1/26 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
28,61 € |
05.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0014 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
ALBATROS MEDIA |
46106596 |
|
200,51 € |
02.02.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
