| DFB/26/0167 |
Predplatné časopisov - Nový čas, Plus 7 dní, Pravda, Život |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenská pošta,a.s. |
36631124 |
|
227,90 € |
17.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0163 |
Nástenné hodiny |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
8,80 € |
11.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0161 |
Dodávka tepelnej energie 8/2026 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
903,61 € |
11.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| 074/2026 |
Nástenné hodiny Esperanza |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
8,80 € |
10.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
Ing.Mária Daňová |
|
Objednávka |
| DFB/26/0160 |
pranie a prenájom rohoží |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
28,61 € |
10.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| 071/2026 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. |
35896931 |
|
414,36 € |
09.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
Ing.Mária Daňová |
riaditeľ |
Objednávka |
| 072/2026 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
ALBATROS MEDIA |
46106596 |
|
457,00 € |
09.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0159 |
Poznávací zájazd pre JDS Snina-na základe Zmluvy o spolupráci pri organizovaní podujatí č. 2/2026/OO JDS/SV |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Okresná organizácia JDS SNINA |
008970190722 |
|
1 395,00 € |
09.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0158 |
Kancelárske a hygienické potreby |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
208,42 € |
08.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0155 |
Telekom.poplatka telefón + internet |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
54,24 € |
08.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0156 |
VUC net 9/2026 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
08.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0157 |
Telekom.poplatky mobil + internet |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
42,44 € |
08.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0153 |
PHP práškový P6 2 ks |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Zdenka Katanova |
37369083 |
|
91,02 € |
07.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0154 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
I.M.I. Imrich Hajik |
32704861 |
|
366,00 € |
07.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0152 |
Výkon ekonomických činností 9/2026 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
|
425,60 € |
04.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0151 |
Upratovacie a čistiace služby 8/2026 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Patriot-čistiace práce s. r. o. |
57009716 |
|
499,00 € |
03.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0150 |
Dobitie ES kariet |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 304,00 € |
01.09.2026 |
|
|
07.09.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| 070/2026 |
Objednávame si u Vás časopisy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenská pošta,a.s. |
36631124 |
|
227,90 € |
01.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
Ing.Mária Daňová |
riaditeľ |
Objednávka |
| 068/2026 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
I.M.I. Imrich Hajik |
32704861 |
|
366,00 € |
31.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
Ing.Mária Daňová |
riaditeľ |
Objednávka |
| 069/2026 |
Dobitie ES kariet |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 304,00 € |
31.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
Ing.Mária Daňová |
riaditeľ |
Objednávka |
