| DFB/26/0136 |
Dobitie ES kariet |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 432,00 € |
03.08.2026 |
|
|
06.08.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| 064/2026 |
Objednávame si u Vás Finančného spravodajcu, ročník 2027 v predpokladanej hodnote 30,45 EUR (1. preddavok). |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r. o. |
31592503 |
|
30,45 € |
31.07.2026 |
|
|
03.08.2026 |
Ing.Mária Daňová |
riaditeľ |
Objednávka |
| 065/2026 |
Objednávame si u Vás podujatie s PRINCESS s ukážkami canisterapie " v rámci projektu "Knihovanie 2026". |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Bc. Monika Kostelníková |
37532219 |
|
100,00 € |
31.07.2026 |
|
|
03.08.2026 |
Ing.Mária Daňová |
riaditeľ |
Objednávka |
| 063/2026 |
Dobitie ES kariet |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 432,00 € |
31.07.2026 |
|
|
03.08.2026 |
Ing.Mária Daňová |
riaditeľ |
Objednávka |
| 062/2026 |
Objednávame si u Vás predplatné Denníka N v hodnote 206,90 EUR. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
N Press, s.r.o. |
46887491 |
|
206,90 € |
28.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
Ing.Mária Daňová |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/26/0135 |
Hosting a Doména vkhe.sk 2026-2027 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. |
36485161 |
|
69,97 € |
22.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0133 |
Prenájom a pranie rohože 6/2026 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
28,61 € |
16.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0134 |
Prenájom a pranie rohože 6,7/2026 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
28,61 € |
16.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0131 |
Aktualizácie 2027 I.-V. - úplné znenia zákonov |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
|
210,00 € |
14.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0132 |
Dodávka tepelnej energie 6/2026 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
903,61 € |
14.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0130 |
Elektrina 6/2026 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
180,65 € |
14.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0129 |
Výkon ekonomických činností 7/2026 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
|
425,60 € |
13.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0128 |
Upratovacie a čistiace služby 6/2026 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Patriot-čistiace práce s. r. o. |
57009716 |
|
242,50 € |
09.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0125 |
Telefón 6,7/2026; internet 7/2026 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
54,66 € |
09.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0126 |
VUC NET 7/2026 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
09.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0127 |
Mes. poplatok Data mobil. + internet |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
42,44 € |
09.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0121 |
Finančný spravodajca ročník 2026 - 2.preddavok,vyúčtovacia. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r. o. |
31592503 |
|
25,00 € |
02.07.2026 |
|
|
03.07.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0124 |
Odber tlače Sninské noviny č.15-27/2026 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing. Michal Fečík-PRESS |
37007262 |
|
4,55 € |
02.07.2026 |
|
|
07.07.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0122 |
Nové verzie Magma za III. štvrťrok 2026 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
02.07.2026 |
|
|
07.07.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0123 |
Dobitie ES kariet |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 808,00 € |
02.07.2026 |
|
|
07.07.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
