| DFB/25/0158 |
Prenájom rohoží za obdobie od 14.07.2025 do 10.08.2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
27,45 € |
14.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0159 |
Knihy FPU |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
563,78 € |
14.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0156 |
Teplo za 7/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
880,46 € |
13.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0155 |
Elektrina za 7/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
215,51 € |
13.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0154 |
Finančný spravodajca, ročník 2026 (1.preddavok) - vyúčt. faktúra |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r. o. |
31592503 |
|
30,45 € |
11.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| 86/2025 |
Objednávame si u Vás náhradné diely k notebooku HP 15-DA0082CL W10 v predpokladanej hodnote 92,32 EUR. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
MV COMP, s.r.o. |
36498670 |
|
0,00 € |
08.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0151 |
Používanie FBA-adsl prístupu 08/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
07.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0152 |
Mobilné služby za 07/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
30,75 € |
07.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0153 |
Telefóny za 07-08/2025 a internet 08/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
56,27 € |
07.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| 85/2025 |
Objednávame si u Vás knihy v hodnote 563,78 EUR. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
0,00 € |
07.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 84/2025 |
Objednávame si u Vás knihy v hodnote 249,99 EUR. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
I.M.I. Imrich Hajik |
32704861 |
|
0,00 € |
07.08.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0150 |
ES karty 08/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 241,00 € |
01.08.2025 |
|
|
06.08.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| 83/2025 |
Objednávame si u Vás dobitie ES kariet v hodnote
1241,00 EUR. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
0,00 € |
31.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0149 |
Predplatné Denník N 2025 - 2026 - vyúčtovacia faktúra |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
N Press, s.r.o. |
46887491 |
|
173,90 € |
29.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| 82/2025 |
Objednávame si u Vás predplatné Denníka N v hodnote 173,90 EUR. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
N Press, s.r.o. |
46887491 |
|
0,00 € |
25.07.2025 |
|
|
26.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0148 |
Úhrada členského príspevku SAK - rok 2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenská asociácia knižníc |
30845181 |
|
120,00 € |
25.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| 81/2025 |
Objednávame si u Vás Finančného spravodajcu, ročník 2026 v predpokladanej hodnote 30,45 EUR (1. preddavok). |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r. o. |
31592503 |
|
0,00 € |
25.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0146 |
Aktualizácie 2026 I.-V. - úplné znenia zákonov |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
|
173,00 € |
24.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0147 |
Knihy FPU |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
542,39 € |
24.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0144 |
Hosting a Doména vkhe.sk 2025-2026 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. |
36485161 |
|
69,97 € |
21.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
