| DFB/25/0039 |
Ročný poplatok za zabezpečenie hostinu a prevádzky AKIS DAWINCI 03/20205-02/2026 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
SVOP, spol. s r.o. |
30775264 |
|
1 958,62 € |
05.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0037 |
Prenájom rohoží za obdobie od 27.01.2025 do 23.02.2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
27,45 € |
03.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0038 |
ES karty 03/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 832,30 € |
03.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0035 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
ALBATROS MEDIA |
46106596 |
|
374,35 € |
03.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0036 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
376,99 € |
03.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0034 |
Mobil za 02/2025 - 03/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
46,10 € |
03.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| 24/2025 |
Objednávame si u Vás knihy v hodnote 361,48 EUR. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. |
35896931 |
|
0,00 € |
03.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 23/2025 |
Objednávame si u Vás dobitie ES kariet v hodnote
1832,30 EUR. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
0,00 € |
28.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0033 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s. r. o. |
17311462 |
|
99,74 € |
26.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0032 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
I.M.I. Imrich Hajik |
32704861 |
|
69,70 € |
26.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| 21/2025 |
Objednávame si u Vás odbornú opravu automatických dverí na základe cenovej ponuky č. SK24 113 137 CP 660 v predpokladanej hodnote 986,46 EUR s DPH. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o. |
31708587 |
|
0,00 € |
24.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 19/2025 |
Objednávame si u Vás knihy v hodnote 374,35 EUR. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
ALBATROS MEDIA |
46106596 |
|
0,00 € |
24.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 22/2025 |
Objednávame si u Vás knihy v hodnote 376,99 EUR. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
0,00 € |
24.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 20/2025 |
Objednávame si u Vás časopisy (PLUS 7 dni, Život, Nový čas, Pravda) v predpokladanej hodnote 206,07 EUR. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenská pošta,a.s. |
36631124 |
|
0,00 € |
24.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0031 |
Teplo za 1/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
5 136,62 € |
20.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0030 |
Publikácia "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 01.01.2025" |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
49,00 € |
17.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0029 |
Tonery do tlačiarne |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
MV COMP, s.r.o. |
36498670 |
|
438,25 € |
17.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0028 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
330,03 € |
17.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0027 |
Elektrina za 1/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
328,89 € |
13.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0026 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s. r. o. |
17311462 |
|
66,00 € |
12.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
