| DFB/25/0138 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s. r. o. |
17311462 |
|
141,83 € |
09.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0137 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
I.M.I. Imrich Hajik |
32704861 |
|
81,45 € |
09.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0131 |
Výkon TPO, BOZP za 2.Q/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Zdenka Katanova |
37369083 |
|
158,67 € |
02.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0132 |
Sninské noviny 2025 (15-27/2025) |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing. Michal Fečík-PRESS |
37007262 |
|
4,55 € |
02.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0130 |
iSPIN servisné práce za 3.Q/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
01.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0127 |
MAGMA HCM - systémová podpora 2.Q/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
01.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0129 |
ES karty 07/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 554,90 € |
01.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0128 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
ALBATROS MEDIA |
46106596 |
|
150,45 € |
01.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| 73/2025 |
Objednávame si u Vás dobitie ES kariet v hodnote
1554,90 EUR. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
0,00 € |
30.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 75/2025 |
Objednávame si u Vás knihy v hodnote 141,83 EUR. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s. r. o. |
17311462 |
|
0,00 € |
30.06.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 76/2025 |
Objednávame si u Vás knihy v hodnote 81,45 EUR. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
I.M.I. Imrich Hajik |
32704861 |
|
0,00 € |
30.06.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 74/2025 |
Objednávame si u Vás knihy v hodnote 410,89 EUR. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
0,00 € |
30.06.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0124 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing.Ivan Lazík |
43379991 |
|
213,01 € |
27.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0126 |
Členský poplatok SSKK na rok 2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Spolok slov. knihovnikov |
00178594 |
|
55,00 € |
27.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0125 |
Revízia výťahu za 2.Q/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Jozef Karandušovský |
14297396 |
|
36,80 € |
27.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0119 |
OO JDS Humenné - Okresné športové hry - vyúčtovacia faktúra |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Okresná organizácia JDS v Humennom |
008970190703 |
|
200,00 € |
25.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0121 |
Knihy - spolufinancovanie |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Mgr. Alexandra Harvanová - Kníhkupectvo Na Korze |
52175707 |
|
212,05 € |
25.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0118 |
Prenájom rohoží za obdobie od 19.05.2025 do 15.06.2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
27,45 € |
25.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0120 |
Výroba a tlač brožúry " Literárne talenty " |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Peter Lenarčič - LK dizajn |
48154695 |
|
390,00 € |
25.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0123 |
Vodné a stočné od 01.01.2025 do 19.06.2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Východ.vodár.spoločnosť,a.s. Generálne riad. |
36570460 |
|
1 055,44 € |
25.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
