| DFB/25/0050 |
Vyúčtovacia faktúra - Predplatné časopisov (PLUS 7 dni, Život, Nový čas, Pravda) |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenská pošta,a.s. |
36631124 |
|
206,07 € |
21.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| 33/2025 |
Objednávame si u Vás odber tlače Sninské noviny č.1-2 - 14/2025 v hodnote 4,55 EUR. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing. Michal Fečík-PRESS |
37007262 |
|
0,00 € |
21.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 32/2025 |
Objednávame si u Vás madlo dverí v bielej farbe - 1 ks v predpokladanej hodnote 100,00 EUR. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ľubomír Boško MAHAGON |
14296217 |
|
0,00 € |
20.03.2025 |
|
|
29.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 31/2025 |
Objednávame si u Vás ubytovanie a stravovanie v rámci balíka Porada pre dve osoby:
Ing. Mária Macková
Mgr Miriama Kudlová
v dňoch 10.-11.4.2025 v Škole v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, 059 60 Vysoké Tatry z dôvodu účasti na pracovnom stretnutí e |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
0,00 € |
20.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0049 |
Poplatok za odvoz odpadu od 01.01.2025 do 31.12.2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
366,96 € |
18.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0048 |
Tonery do tlačiarne |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
MV COMP, s.r.o. |
36498670 |
|
189,94 € |
17.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0047 |
Knihy Noc s Andersenom - v rámci projektu "Kniha a zábava v jednom" |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Mgr. Alexandra Harvanová - Kníhkupectvo Na Korze |
52175707 |
|
75,60 € |
14.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0046 |
Kontrola EZS 1.Q |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing. Jaroslav Šimko-SIMEXING |
44939141 |
|
55,35 € |
14.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| 30/2025 |
Objednávame si u Vás knihy v hodnote 335,99 EUR. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. |
35896931 |
|
0,00 € |
14.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0045 |
Elektrina za 2/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
275,78 € |
13.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0044 |
Teplo za 2/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
5 659,27 € |
12.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| 27/2025 |
Objednávame si u Vás knihy v hodnote 75,60 EUR. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Mgr. Alexandra Harvanová - Kníhkupectvo Na Korze |
52175707 |
|
0,00 € |
12.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 29/2025 |
Objednávame si u Vás tonery Canon - 2 ks v predpokladanej hodnote 189,94 EUR. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
MV COMP, s.r.o. |
36498670 |
|
0,00 € |
12.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 28/2025 |
Objednávame si u Vás knihy v hodnote 480,22 EUR. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
0,00 € |
12.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0041 |
Telefóny za 02/2025 a internet za 03/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
45,15 € |
10.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0042 |
VUC NET 03/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
10.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0043 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. |
35896931 |
|
361,48 € |
10.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| 26/2025 |
Objednávame si u Vás predplatné Hospodárskych novín na roky 9.5.2025-7.5.2026 (t.j. 249 vydaní)v hodnote 329,00 €. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
0,00 € |
07.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25/2025 |
Objednávame si u Vás knihy v hodnote 226,57 EUR. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing.Ivan Lazík |
43379991 |
|
0,00 € |
07.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0040 |
Servisné práce - oprava automatických dverí |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o. |
31708587 |
|
986,46 € |
06.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
