| 103/2025 |
Objednávame si u Vás knihy v hodnote 337,15 EUR. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
ALBATROS MEDIA |
46106596 |
|
0,00 € |
30.09.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0182 |
Realizácia ukážky canisterapie v praxi v rámci projektu "Knihovanie 2025" |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Bc. Monika Kostelníková |
37532219 |
|
150,00 € |
26.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0181 |
Výkon TPO, BOZP za 3.Q/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Zdenka Katanova |
37369083 |
|
158,67 € |
25.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0180 |
Tonery do tlačiarne |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
MV COMP, s.r.o. |
36498670 |
|
299,58 € |
23.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| 99/2025 |
Objednávame si u Vás realizáciu ukážky canisterapie v praxi s Bc. Monikou Kostelníkovou pre detičky MŠ dňa 26.09.2025 v rámci projektu "Knihovanie 2025", ktorú z verejných zdrojov podporil FPU v dohodnutej odmene 150 €.
|
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Bc. Monika Kostelníková |
37532219 |
|
0,00 € |
22.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 101/2025 |
Objednávame si u Vás odber tlače Sninské noviny č.28-40/2025 á 1 ks v hodnote 4,20 EUR. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing. Michal Fečík-PRESS |
37007262 |
|
0,00 € |
22.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 100/2025 |
Objednávame si u Vás knihy v hodnote 648,37 EUR. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
0,00 € |
22.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0179 |
Vyúčtovacia faktúra - Predplatné časopisov (PLUS 7 dni, Život, Nový čas, Pravda V) |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenská pošta,a.s. |
36631124 |
|
207,16 € |
19.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0178 |
Knihy FPU |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. |
35896931 |
|
423,77 € |
16.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| 98/2025 |
Objednávame si u Vás tonery Canon CRG - 4 ks v predpokladanej hodnote 299,58 EUR. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
MV COMP, s.r.o. |
36498670 |
|
0,00 € |
16.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0175 |
Prenájom rohoží za obdobie od 11.08.2025 do 07.09.2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
27,45 € |
12.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0176 |
Elektrina za 8/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
186,38 € |
12.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0177 |
Teplo za 8/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
880,46 € |
12.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0173 |
Knihy FPU |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
678,60 € |
11.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0174 |
Knihy FPU |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
34,58 € |
11.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0172 |
Kontrola EZS 3.Q |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing. Jaroslav Šimko-SIMEXING |
44939141 |
|
55,35 € |
09.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0169 |
Používanie FBA-adsl prístupu 09/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
09.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0170 |
Mobilné služby za 08/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
30,75 € |
09.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0171 |
Telefóny za 08-09/2025 a internet 09/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
54,89 € |
09.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0168 |
Knihy FPU |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
446,72 € |
08.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
