| DFB/25/0065 |
Výkon TPO, BOZP za 1.Q/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Zdenka Katanova |
37369083 |
|
158,67 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0063 |
Sninské noviny 2025 (1-2 - 14/2025) |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing. Michal Fečík-PRESS |
37007262 |
|
4,55 € |
02.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0061 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Mgr. Igor FEJKO |
45444544 |
|
24,89 € |
02.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0064 |
MAGMA HCM - nové verzie 2.Q 2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
02.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0062 |
ES karty 04/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 773,90 € |
02.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0060 |
MAGMA HCM - systémová podpora 1.Q 2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0059 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
480,22 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| 36/2025 |
Objednávame si u Vás knihy v hodnote 24,89 EUR. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Mgr. Igor FEJKO |
45444544 |
|
0,00 € |
31.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 37/2025 |
Objednávame si u Vás dobitie ES kariet v hodnote
1773,90 EUR. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
0,00 € |
31.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 37-1/2025 |
Objednávame si u Vás Poradcu r.2026 (1-12), Daňové a nedaňové výdavky 2026 a Zákony (I,III,V) 2026 v hodnote 154,00 EUR. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
|
0,00 € |
31.03.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0058 |
Hospodárske noviny 2025 - 2026 - vyučt.faktúra |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
329,00 € |
28.03.2025 |
|
|
29.03.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0057 |
Prenájom rohoží za obdobie od 24.02.2025 do 23.03.2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
27,45 € |
28.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| 35/2025 |
Objednávame si u Vás knihy v hodnote 243,15 EUR. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
ALBATROS MEDIA |
46106596 |
|
0,00 € |
28.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0055 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing.Ivan Lazík |
43379991 |
|
226,57 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0056 |
Madlo dverí |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ľubomír Boško MAHAGON |
14296217 |
|
100,00 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0054 |
Mobil za 03/2025 - 04/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
46,10 € |
26.03.2025 |
|
|
29.03.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| 34/2025 |
Objednávame si u Vás MY Prešov v hodnote 59,50 Eur. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PETIT PRESS, a.s. |
35790253 |
|
0,00 € |
26.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0053 |
Dobropis k faktúre č. 111230171, fa č. 111240454 - vysporiadanie nákladov na dodávku tepla za obdobie 2022 - 2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
-273,55 € |
25.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0052 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. |
35896931 |
|
335,99 € |
25.03.2025 |
|
|
29.03.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0051 |
Revízia výťahu za 1.Q/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Jozef Karandušovský |
14297396 |
|
29,70 € |
25.03.2025 |
|
|
29.03.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
