| DFB/25/0173 |
Knihy FPU |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
678,60 € |
11.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0174 |
Knihy FPU |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
34,58 € |
11.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0172 |
Kontrola EZS 3.Q |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing. Jaroslav Šimko-SIMEXING |
44939141 |
|
55,35 € |
09.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0169 |
Používanie FBA-adsl prístupu 09/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
09.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0170 |
Mobilné služby za 08/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
30,75 € |
09.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0171 |
Telefóny za 08-09/2025 a internet 09/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
54,89 € |
09.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0168 |
Knihy FPU |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
446,72 € |
08.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| 97/2025 |
Objednávame si u Vás knihy v hodnote 423,77 EUR. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. |
35896931 |
|
0,00 € |
08.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0167 |
Knihy FPU |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing.Ivan Lazík |
43379991 |
|
444,52 € |
04.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| 95/2025 |
Objednávame si u Vás knihy v hodnote 446,72 EUR. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
0,00 € |
04.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 93/2025 |
Objednávame si u Vás knihy v hodnote 34,58 EUR. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
0,00 € |
04.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 96/2025 |
Objednávame si u Vás knihy v hodnote 678,60 EUR. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
0,00 € |
04.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 94/2025 |
Objednávame si u Vás kancelárske a čistiace potreby v predpokladanej hodnote 602,29 EUR. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
0,00 € |
04.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0166 |
Oprava fakturovaných údajov z vyúčtovacej faktury č. 8422274397 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-1,50 € |
03.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0164 |
Knihy FPU |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Mgr. Igor FEJKO |
45444544 |
|
950,00 € |
03.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| 92/2025 |
Objednávame si u Vás časopisy (PLUS 7 dni, Život, Nový čas, Pravda V) v predpokladanej hodnote 207,16 EUR. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenská pošta,a.s. |
36631124 |
|
0,00 € |
03.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0165 |
Upratovacie a čistiace služby |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Patriot-čistiace práce s. r. o. |
57009716 |
|
485,00 € |
03.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0162 |
ES karty 09/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 292,10 € |
01.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0163 |
Knihy FPU |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
ALBATROS MEDIA |
46106596 |
|
322,53 € |
01.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| 91/2025 |
Objednávame si u Vás dobitie ES kariet v hodnote
1292,10 EUR. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
0,00 € |
27.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Objednávka |
