| 115/2025 |
Objednávame si u Vás servisnú prehliadku vozidla HE380BL v predpokladanej hodnote 215,24 EUR. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Š-Autoservis Vranov |
36455385 |
|
0,00 € |
21.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0209 |
Knihy FPU |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
483,79 € |
21.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| 113/2025 |
Objednávame si u Vás knihy v hodnote 483,79 EUR. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
0,00 € |
16.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 114/2025 |
Objednávame si u Vás Finančného spravodajcu, ročník 2025 v predpokladanej hodnote 25,00 EUR (2. preddavok). |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r. o. |
31592503 |
|
0,00 € |
16.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 112/2025 |
Objednávame si u Vás kontrolu, tlak. skúšky HP a hydrantov za rok 2025 v hodnote 123,50 EUR. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing. Cyril Ciganoc |
35025638 |
|
0,00 € |
16.10.2025 |
|
|
01.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0208 |
MAGMA HCM - nové verzie 4.Q 2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
15.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0203 |
Knihy FPU |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. |
35896931 |
|
342,24 € |
13.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0206 |
Tonery do tlačiarne |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
MV COMP, s.r.o. |
36498670 |
|
189,94 € |
13.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0205 |
Realizácia besedy pre žiakov ZŠ v rámci projektu "Knihovanie 2025" - Gabriela Futová |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
RG.F s. r. o. |
51221659 |
|
150,00 € |
13.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0207 |
Elektrina za 9/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
236,96 € |
13.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0204 |
Prednáška s Martinom Pročkom pre školy a verejnoť v rámci projektu "Knihovanie 2025" |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Martin Pročka |
48009911 |
|
300,00 € |
13.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0201 |
OO JDS Humenné - Poznávací zájazd |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Okresná organizácia JDS v Humennom |
008970190703 |
|
254,00 € |
09.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0202 |
OO JDS Humenné - Okresný stolnotenisový turnaj |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Okresná organizácia JDS v Humennom |
008970190703 |
|
100,00 € |
09.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0200 |
Teplo za 9/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
880,46 € |
09.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0199 |
Prenájom rohoží za obdobie od 08.09.2025 do 05.10.2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
27,45 € |
09.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0194 |
Knihy FPU |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s. r. o. |
17311462 |
|
147,65 € |
08.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0195 |
Knihy FPU |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
I.M.I. Imrich Hajik |
32704861 |
|
260,97 € |
08.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0196 |
Používanie FBA-adsl prístupu 10/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
08.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0197 |
Telefóny za 09-10/2025 a internet 10/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
56,09 € |
08.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0198 |
Mobilné služby za 09/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
30,75 € |
08.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
