| DFB/25/0025 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
I.M.I. Imrich Hajik |
32704861 |
|
68,03 € |
12.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0024 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing.Ivan Lazík |
43379991 |
|
154,14 € |
11.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0023 |
Servisné práce - oprava automatických dverí |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o. |
31708587 |
|
108,24 € |
11.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| 16/2025 |
Objednávame si u Vás knihy v hodnote 330,03 EUR. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
0,00 € |
07.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 18/2025 |
Objednávame si u Vás tonery Canon - 5ks v predpokladanej hodnote 438,25 EUR. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
MV COMP, s.r.o. |
36498670 |
|
0,00 € |
07.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/2025 |
Objednávame si u Vás publikáciu "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 01.01.2025"- 1 ks: v hodnote 49,00 EUR vrátane poštovného a balného. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
0,00 € |
07.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 15/2025 |
Objednávame si u Vás knihy v hodnote 66,00 EUR. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s. r. o. |
17311462 |
|
0,00 € |
07.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 14/2025 |
Objednávame si u Vás knihy v hodnote 69,70 EUR. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
I.M.I. Imrich Hajik |
32704861 |
|
0,00 € |
07.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 17/2025 |
Objednávame si u Vás knihy v hodnote 99,74 EUR. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s. r. o. |
17311462 |
|
0,00 € |
07.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0021 |
VUC NET 02/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
06.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0022 |
Telefóny za 01/2025 a internet za 02/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
63,94 € |
06.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0020 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
310,98 € |
06.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0019 |
Kancelárske potreby |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
15,03 € |
04.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0018 |
Prenájom rohoží za obdobie od 30.12.2024 do 26.01.2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
27,45 € |
04.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0017 |
ES karty 02/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 744,70 € |
04.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| 12/2025 |
Objednávame si u Vás dobitie ES kariet v hodnote
1 744,70 EUR. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
0,00 € |
31.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0016 |
Zdravie + Zdravie Špeciál ročné 2025-2026 vyúčtovacia fkt |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
40,90 € |
30.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0015 |
Mobil za 01/2025 - 02/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
46,12 € |
27.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| 11/2025 |
Objednávame si u Vás odbornú opravu automatických dverí (2ks) v hodnote 108,24 EUR s DPH. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o. |
31708587 |
|
0,00 € |
27.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0014 |
Katolícke noviny na r. 2025 (1-52ks) |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Spolok sv. Vojtecha - VOJTECH spol. s r.o. |
31434541 |
|
66,30 € |
23.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
