| 78/2025 |
Objednávame si u Vás knihy v hodnote 490,86 EUR. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. |
35896931 |
|
0,00 € |
17.07.2025 |
|
|
26.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 77/2025 |
Objednávame si u Vás Aktualizácie 2026 - úplne znenia zákonov 2026 I.- V. v hodnote 173,00 EUR. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
|
0,00 € |
17.07.2025 |
|
|
26.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 79/2025 |
Objednávame si u Vás výmenu hlavného vypínača a napäťovej spúšte v predpokladanej hodnote
1 100,00 EUR. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
MARBER, spol. s r.o. |
31671713 |
|
0,00 € |
17.07.2025 |
|
|
26.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 80/2025 |
Objednávame si u Vás knihy v hodnote 542,39 EUR. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
0,00 € |
17.07.2025 |
|
|
26.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0142 |
Elektrina za 6/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
192,60 € |
14.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0141 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
410,89 € |
14.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0140 |
Beseda s Tomášom Orlejom v rámci projektu "Knihovanie 2025" |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing. Tomáš Orlej - Artikel S.W. |
53277902 |
|
180,00 € |
14.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0139 |
Teplo za 6/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
880,46 € |
10.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0133 |
Mobilné služby za 06/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
30,75 € |
09.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0134 |
Používanie FBA-adsl prístupu 07/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
09.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0135 |
Telefóny za 07/2025 a internet 07/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
56,56 € |
09.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0136 |
MAGMA HCM - nové verzie 3.Q 2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
09.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0138 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s. r. o. |
17311462 |
|
141,83 € |
09.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0137 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
I.M.I. Imrich Hajik |
32704861 |
|
81,45 € |
09.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0131 |
Výkon TPO, BOZP za 2.Q/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Zdenka Katanova |
37369083 |
|
158,67 € |
02.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0132 |
Sninské noviny 2025 (15-27/2025) |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing. Michal Fečík-PRESS |
37007262 |
|
4,55 € |
02.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0130 |
iSPIN servisné práce za 3.Q/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
01.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0127 |
MAGMA HCM - systémová podpora 2.Q/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
01.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0129 |
ES karty 07/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 554,90 € |
01.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0128 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
ALBATROS MEDIA |
46106596 |
|
150,45 € |
01.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
