| 104/2025 |
Objednávame si u Vás realizáciu besedy s Gabrielou Futovou pre žiakov ZŠ dňa 07.10.2025 v rámci projektu "Knihovanie 2025", ktorú z verejných zdrojov podporil FPU v dohodnutej odmene 150,00€.
|
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
RG.F s. r. o. |
51221659 |
|
0,00 € |
01.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 107/2025 |
Objednávame si u Vás knihy v hodnote 147,65 EUR. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s. r. o. |
17311462 |
|
0,00 € |
01.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 108/2025 |
Objednávame si u Vás knihy v hodnote 260,97 EUR. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
I.M.I. Imrich Hajik |
32704861 |
|
0,00 € |
01.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 106/2025 |
Objednávame si u Vás realizáciu prednášky cestovateľa a spisovateľa Martina Pročku o ostrove Island pre školy a verejnosť dňa 08.10.2025 v rámci projektu "Knihovanie 2025", ktorú z verejných zdrojov podporil FPU v dohodnutej odmene 300,00 €.
|
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Martin Pročka |
48009911 |
|
0,00 € |
01.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0187 |
ES karty 10/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 620,60 € |
01.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| 110/2025 |
Objednávame si u Vás knihy v hodnote 342,24 EUR. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. |
35896931 |
|
0,00 € |
01.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 102/2025 |
Objednávame si u Vás dobitie ES kariet v hodnote
1620,60 EUR. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
0,00 € |
30.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 103/2025 |
Objednávame si u Vás knihy v hodnote 337,15 EUR. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
ALBATROS MEDIA |
46106596 |
|
0,00 € |
30.09.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0182 |
Realizácia ukážky canisterapie v praxi v rámci projektu "Knihovanie 2025" |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Bc. Monika Kostelníková |
37532219 |
|
150,00 € |
26.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0181 |
Výkon TPO, BOZP za 3.Q/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Zdenka Katanova |
37369083 |
|
158,67 € |
25.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0180 |
Tonery do tlačiarne |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
MV COMP, s.r.o. |
36498670 |
|
299,58 € |
23.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| 99/2025 |
Objednávame si u Vás realizáciu ukážky canisterapie v praxi s Bc. Monikou Kostelníkovou pre detičky MŠ dňa 26.09.2025 v rámci projektu "Knihovanie 2025", ktorú z verejných zdrojov podporil FPU v dohodnutej odmene 150 €.
|
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Bc. Monika Kostelníková |
37532219 |
|
0,00 € |
22.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 101/2025 |
Objednávame si u Vás odber tlače Sninské noviny č.28-40/2025 á 1 ks v hodnote 4,20 EUR. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing. Michal Fečík-PRESS |
37007262 |
|
0,00 € |
22.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 100/2025 |
Objednávame si u Vás knihy v hodnote 648,37 EUR. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
0,00 € |
22.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0179 |
Vyúčtovacia faktúra - Predplatné časopisov (PLUS 7 dni, Život, Nový čas, Pravda V) |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenská pošta,a.s. |
36631124 |
|
207,16 € |
19.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0178 |
Knihy FPU |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. |
35896931 |
|
423,77 € |
16.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| 98/2025 |
Objednávame si u Vás tonery Canon CRG - 4 ks v predpokladanej hodnote 299,58 EUR. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
MV COMP, s.r.o. |
36498670 |
|
0,00 € |
16.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0175 |
Prenájom rohoží za obdobie od 11.08.2025 do 07.09.2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
27,45 € |
12.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0176 |
Elektrina za 8/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
186,38 € |
12.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0177 |
Teplo za 8/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
880,46 € |
12.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
