| DFB/25/0232 |
Košický Korzár-SME 2026 - vyúčtovacia faktúra |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PETIT PRESS, a.s. |
35790253 |
|
281,20 € |
28.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0233 |
Téma 2026 - vyučt.faktúra |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
84,90 € |
28.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| 129/2025 |
Objednávame si u Vás dobitie ES kariet v hodnote
1 321,30 EUR. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
0,00 € |
28.11.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 131/2025 |
Objednávame si u Vás knihy v hodnote 268,91 EUR. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s. r. o. |
17311462 |
|
0,00 € |
28.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 132/2025 |
Objednávame si u Vás knihy v hodnote 964,73 EUR. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Mgr. Alexandra Harvanová - Kníhkupectvo Na Korze |
52175707 |
|
0,00 € |
28.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 130/2025 |
Objednávame si u Vás knihy v hodnote 130,96 EUR. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
I.M.I. Imrich Hajik |
32704861 |
|
0,00 € |
28.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 133/2025 |
Objednávame si u Vás knihy v hodnote 189,49 EUR. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
ALBATROS MEDIA |
46106596 |
|
0,00 € |
28.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 126/2025 |
Objednávame si u Vás knihy v hodnote 173,60 EUR. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
ALBATROS MEDIA |
46106596 |
|
0,00 € |
18.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 125/2025 |
Objednávame si u Vás predplatné časopisu Téma 1-52/2026 - 52 vydaní v predpokladanej hodnote 84,90 €. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
0,00 € |
18.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 128/2025 |
Objednávame si u Vás knihy v hodnote 790,00 EUR. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Mgr. Igor FEJKO |
45444544 |
|
0,00 € |
18.11.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 127/2025 |
Objednávame si u Vás knihy v hodnote 678,92 EUR. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
0,00 € |
18.11.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0229 |
Chladnička s mrazničkou Samsung |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
418,90 € |
14.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| 124/2025 |
Objednávame si u Vás na základe cenovej ponuky chladničku s mrazničkou Samsung - 1ks v predpokladanej hodnote 418,90 Eur.
|
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
0,00 € |
13.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0228 |
Knihy FPU spolufinancovanie |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
271,59 € |
13.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| 123/2025 |
Objednávame si u Vás Košický Korzár - SME v hodnote 281,20 Eur. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PETIT PRESS, a.s. |
35790253 |
|
0,00 € |
13.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0226 |
Teplo za 10/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
3 497,33 € |
12.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0227 |
Elektrina za 10/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
307,16 € |
12.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0222 |
Kontrola a tlak. skušky HP a hydrantov 2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing. Cyril Ciganoc |
35025638 |
|
123,50 € |
11.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0221 |
Prenájom rohoží za obdobie od 06.10.2025 do 02.11.2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
27,45 € |
11.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0223 |
Používanie FBA-adsl prístupu 11/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
11.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
