| 96/2024 |
Objednávame si u Vás dobitie ES kariet v hodnote
1 708,20 EUR. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
0,00 € |
31.07.2024 |
|
|
03.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 97/2024 |
Objednávame si u Vás časopisy (PLUS 7 dni, Život, Nový čas, Pravda) v predpokladanej hodnote 188,13 EUR. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenská pošta,a.s. |
36631124 |
|
0,00 € |
31.07.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0165 |
Predplatné Denník N 2024 - 2025 - vyúčtovacia faktúra |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
N Press, s.r.o. |
46887491 |
|
173,90 € |
26.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0163 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
637,68 € |
26.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0164 |
Mobil za 07/2024 - 08/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
44,98 € |
26.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| 94/2024 |
Objednávame si u Vás v rámci projektu "Peknočítanie II", ktorý z verejných zdrojov podporil FPU na rok 2024:
- taburetku AK-135 PW2 T v počte 12 ks, pohovku AK-102 PW2 v počte 2 ks a kreslo AK-103 PW2 v počte 2 ks v celkovej hodnote 1 622,60 Eur.
|
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
DREVONAX Humenné, s.r.o. |
43875921 |
|
0,00 € |
25.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0162 |
Hosting a Doména vkhe.sk |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. |
36485161 |
|
66,97 € |
23.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0161 |
Prenájom rohoží za obdobie od 17.06.2024 do 14.07.2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
25,10 € |
19.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0160 |
Elektrina za 06/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
210,86 € |
17.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0158 |
Teplo za 06/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
858,98 € |
15.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0159 |
MAGMA HCM - nové verzie 3.Q 2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
15.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0157 |
Tonery do tlačiarne |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
MV COMP, s.r.o. |
36498670 |
|
348,58 € |
11.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0156 |
MAGMA - systémová podpora 2.Q/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
11.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0153 |
VUC NET 07/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
10.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0154 |
Telefóny za 06/2024 a internet za 07/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
53,06 € |
10.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0155 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. |
35896931 |
|
281,40 € |
10.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| 93/2024 |
Objednávame si u Vás knihy v hodnote 637,68 EUR. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
0,00 € |
10.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 92/2024 |
Objednávame si u Vás knihy v hodnote 125,41 EUR. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing.Ivan Lazík |
43379991 |
|
0,00 € |
10.07.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0152 |
Kancelárský materiál - laminovacia fólia 60x90/125MM 8 ks |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
36,67 € |
09.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0151 |
iSPIN servisné práce za 3.Q/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
08.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
