| DFB/24/0218 |
Prenájom rohoží za obdobie od 09.09.2024 do 06.10.2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
25,10 € |
11.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| 127/2024 |
Objednávame si u Vás knihy v hodnote 650,00 EUR. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Mgr. Igor FEJKO |
45444544 |
|
0,00 € |
10.10.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0215 |
Nákup interiérového vybavenia FPU - Peknočítanie II. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
DREVONAX Humenné, s.r.o. |
43875921 |
|
158,00 € |
09.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0216 |
Plagát "Knihovanie" FPU |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Juraj Behún |
52831612 |
|
100,00 € |
09.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0213 |
Telefóny za 09/2024 a internet za 10/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
66,17 € |
08.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0214 |
VUC NET 10/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
08.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| 126/2024 |
Objednávame si u Vás v rámci projektu "Peknočítanie II", ktorý z verejných zdrojov podporil FPU na rok 2024:
- Set 3 stolíkov AF-3003 v počte 2 sety v celkovej hodnote 158,00 Eur.
|
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
DREVONAX Humenné, s.r.o. |
43875921 |
|
0,00 € |
07.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 125/2024 |
Objednávame si u Vás v rámci projektu "Peknočítanie II", ktorý z verejných zdrojov podporil FPU na rok 2024:
- Kreslo AK-101 PW2 v počte 2 ks v celkovej hodnote 540,00 Eur.
|
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
FAMM 2020 s. r. o. |
51099179 |
|
0,00 € |
07.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0212 |
Divadelné predstavenie pre žiakov ZŠ v rámci projektu "Knihovanie" |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
KBT o.z. - divadlo TUŠ |
42080673 |
|
250,00 € |
07.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0210 |
Nasadenie automatizovaného spracovania výkazu FIN-504 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
07.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0211 |
MAGMA - systémová podpora 3.Q/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
07.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0209 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
456,45 € |
07.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0208 |
iSPIN servisné práce za 4.Q/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
03.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0207 |
Sninské noviny 2024 (27-40/2024) |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing. Michal Fečík-PRESS |
37007262 |
|
3,41 € |
02.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0206 |
Offline videoseminár |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
39,00 € |
02.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0202 |
Výkon TPO, BOZP za 3.Q/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Zdenka Katanova |
37369083 |
|
154,80 € |
01.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0205 |
Nákup interiérového vybavenia FPU - Peknočítanie II. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
VYDRA, s.r.o. |
35844311 |
|
694,40 € |
01.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0203 |
Mobil za 09/2024 - 10/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
44,98 € |
01.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| 124/2024 |
Objednávame si u Vás v rámci projektu "Knihovanie", ktorý z verejných zdrojov podporil FPU na rok 2024:
- materiálové náklady na zabezpečenie projektu v celkovej hodnote 215,57 Eur.
|
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
32374232 |
|
0,00 € |
01.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0204 |
ES karty 10/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 912,60 € |
01.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
