| DFB/23/0040 |
Predplatné časopisov - vyúčtovacia faktúra |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenská pošta,a.s. |
36631124 |
|
173,64 € |
20.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0039 |
Služby MVS |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Štátna vedecká knižnica |
35987006 |
|
6,20 € |
20.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| 24/2023 |
Objednávame si u Vás knihy v hodnote 59,18 EUR. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
I.M.I. Imrich Hajik |
32704861 |
|
0,00 € |
20.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 22/2023 |
Objednávame si u Vás inzerciu a propagáciu v týždenníku Podvihorlatské noviny s dátumom vydania 21.03.2023, ktorú z verejných zdrojov podporil FPU v rámci projektu "Svoj príbeh rozpráva 5" - Prednáška spojená s diskusiou - Ženské kruhy ku knihe NAHLAS v |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Excel Media Group, s.r.o. |
36202185 |
|
0,00 € |
17.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 23/2023 |
Objednávame si u Vás knihy v hodnote 419,35 EUR. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
0,00 € |
17.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0038 |
Vývoz odpadu 2023 (1.1.-31.12.2023 12x) |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
324,72 € |
17.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| 21/2023 |
Objednávame si u Vás realizáciu prednášky spojenú s diskusiou ku knihe NAHLAS, zameranú na šírenie osvety v oblasti reprodukčného zdravia a práv žien so zástupkyňami Ženských kruhov Miroslavou Rašmanovou a Zuzanou Kriškovou dňa 30.03.2023 v rámci projektu |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ženské kruhy |
42286905 |
|
0,00 € |
16.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 20/2023 |
Objednávame si u Vás knihy v hodnote 198,37 EUR. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. |
35896931 |
|
0,00 € |
15.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0037 |
Teplo za 02/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
8 419,87 € |
13.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| 19/2023 |
Objednávame si u Vás MVS v hodnote 6,20 EUR. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Štátna vedecká knižnica |
35987006 |
|
0,00 € |
09.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0036 |
Elektrina za 02/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
505,74 € |
09.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0034 |
Telefóny za 02/2023 a internet za 03/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
51,20 € |
08.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0033 |
VUC NET 03/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
08.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0035 |
Prenájom rohoží za obdobie od 30.01.2023 - 26.02.2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
23,30 € |
08.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0032 |
Ročný poplatok za hostin a prevádzku AKIS DAWINCI |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
SVOP, spol. s r.o. |
30775264 |
|
1 858,80 € |
07.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0031 |
Hovorné za 02/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
8,20 € |
03.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0030 |
ES karty 03/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 392,30 € |
01.03.2023 |
|
|
07.03.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0029 |
Knihy 46 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
I.M.I. Imrich Hajik |
32704861 |
|
80,00 € |
01.03.2023 |
|
|
07.03.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| 18/2023 |
Objednávame si u Vás dobitie ES kariet v hodnote 1392,30 EUR. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
0,00 € |
28.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0028 |
Mobil za 02 - 03/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
45,91 € |
27.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
