| 71/2023 |
Objednávame si u Vás knihy v hodnote 263,84 EUR. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing.Ivan Lazík |
43379991 |
|
0,00 € |
14.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0131 |
Elektrina za 06/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
323,22 € |
13.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0129 |
Telefóny za 06/2023 a internet za 07/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
50,51 € |
13.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0128 |
VUC NET 07/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
13.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0127 |
MAGMA - nová verzia 3.Q/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
13.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0130 |
iSPIN servisné práce za 3.Q/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
13.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0133 |
Teplo za 06/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
777,50 € |
13.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0132 |
Knihy FPU 9000€ |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
652,64 € |
13.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| 70/2023 |
Objednávame si u Vás knihy v hodnote 488,49 EUR. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
0,00 € |
13.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| 69/2023 |
Objednávame si u Vás knihy v hodnote 164,42 EUR. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
ALBATROS MEDIA |
46106596 |
|
0,00 € |
10.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0126 |
Hovorné za 06/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
5,87 € |
04.07.2023 |
|
|
07.07.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| 68/2023 |
Objednávame si u Vás knihy v hodnote 652,64 EUR. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
0,00 € |
04.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0124 |
ES karty 07/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 606,00 € |
03.07.2023 |
|
|
07.07.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0125 |
MAGMA - systémová podpora 2.Q/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
03.07.2023 |
|
|
07.07.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| 67/2023 |
Objednávame si u Vás dobitie ES kariet v hodnote 1 606,00 EUR. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
0,00 € |
30.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0123 |
Predplatné časopisov - vyúčtovacia faktúra |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenská pošta,a.s. |
36631124 |
|
173,01 € |
28.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0118 |
Ubytovanie 46 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
KAISAR, s.r.o. |
35721171 |
|
52,40 € |
28.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0120 |
Sninské noviny 2023 (14-26/2023) |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing. Michal Fečík-PRESS |
37007262 |
|
3,41 € |
28.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0119 |
Prenájom rohoží za obdobie od 22.05.2023 - 18.06.2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
23,30 € |
28.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0121 |
Revízia výťahu za 2.Q/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Jozef Karandušovský |
14297396 |
|
29,70 € |
28.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
