DFK/23/0001 |
Elektroinštalačné práce v rámci projektu Zdravšia knižnica budúcnosti - REACT EU |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
BBF elektro s.r.o. |
36177245 |
|
61 991,98 € |
18.10.2023 |
|
|
27.11.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0222 |
Zar. a vyb. hyg.štandardov a predch.ochoreniu COVID 19 v rámci projektu Zdravšia knižnica budúcnosti - REACT EU |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PROMOS s.r.o. |
34130730 |
|
1 824,00 € |
02.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0245 |
Inzercia a propagácia akcie z FPU "V knižnici sa nenudíme" - Tvorivá dielňa - Kvietok 3x inak s Martinou Lörincovou |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Excel Media Group, s.r.o. |
36202185 |
|
50,00 € |
24.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0244 |
OO JDS Snina - Poznávací zájazd - kultúrne a prírodne krásy Slovenska |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Okresná organizácia JDS SNINA |
008970190722 |
|
762,00 € |
23.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0243 |
Beseda a interaktívna divadelná čítačka s koncertom v rámci projektu "V knižnici sa nenudíme" |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
KĽUD na divadlo i film |
42383447 |
|
250,00 € |
23.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0249 |
Prešovský Korzár všedné 2024 - vyúčtovacia faktúra |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PETIT PRESS, a.s. |
35790253 |
|
270,00 € |
01.12.2023 |
|
|
04.12.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0247 |
Knihy VUC 6000 € |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing.Ivan Lazík |
43379991 |
|
104,56 € |
01.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0246 |
Mobil za 11 - 12/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
44,98 € |
01.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0248 |
Balík Porada |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
60,00 € |
01.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0266 |
Teplo za 11/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
3 665,52 € |
14.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0265 |
MAGMA - systémová podpora 4.Q/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
14.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0257 |
ES karty 12/2023 - navýšenie kreditu |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
0,50 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0250 |
ES karty 12/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 460,00 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0251 |
Hovorné za 11/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
3,98 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0259 |
Inzercia a propagácia akcie z FPU "V knižnici sa nenudíme" - Tvorivá dielňa - Šitá vianočná pohľadnica so Silviou Varčovou |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Excel Media Group, s.r.o. |
36202185 |
|
50,00 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0262 |
VUC NET 12/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0261 |
Telefóny za 11/2023 a internet za 12/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
54,88 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0260 |
Periodická odborná prehliadka a odborná skúška EZS |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing. Jaroslav Šimko-SIMEXING |
44939141 |
|
90,00 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0263 |
Prenájom rohoží za obdobie od 06.11.2023 - 03.12.2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
16,04 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0254 |
Nákup materiálu pre tvorivé dielne FPU |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
32374232 |
|
76,68 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |