Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
DFB/23/0265 MAGMA - systémová podpora 4.Q/2023 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 14.12.2023 18.12.2023 Oľga Halušková Faktúra
DFB/23/0257 ES karty 12/2023 - navýšenie kreditu Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 0,50 € 07.12.2023 18.12.2023 Oľga Halušková Faktúra
DFB/23/0250 ES karty 12/2023 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 1 460,00 € 01.12.2023 18.12.2023 Oľga Halušková Faktúra
DFB/23/0251 Hovorné za 11/2023 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 SWAN, a.s. 35680202 3,98 € 04.12.2023 18.12.2023 Oľga Halušková Faktúra
DFB/23/0259 Inzercia a propagácia akcie z FPU "V knižnici sa nenudíme" - Tvorivá dielňa - Šitá vianočná pohľadnica so Silviou Varčovou Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Excel Media Group, s.r.o. 36202185 50,00 € 07.12.2023 18.12.2023 Oľga Halušková Faktúra
DFB/23/0262 VUC NET 12/2023 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 07.12.2023 18.12.2023 Oľga Halušková Faktúra
DFB/23/0261 Telefóny za 11/2023 a internet za 12/2023 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Slovak Telekom 35763469 54,88 € 07.12.2023 18.12.2023 Oľga Halušková Faktúra
DFB/23/0260 Periodická odborná prehliadka a odborná skúška EZS Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Ing. Jaroslav Šimko-SIMEXING 44939141 90,00 € 07.12.2023 18.12.2023 Oľga Halušková Faktúra
DFB/23/0263 Prenájom rohoží za obdobie od 06.11.2023 - 03.12.2023 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Lindstrom, sr.o. 35742364 16,04 € 08.12.2023 18.12.2023 Oľga Halušková Faktúra
DFB/23/0254 Nákup materiálu pre tvorivé dielne FPU Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Ing. Mária Kirňáková - TOMINO 32374232 76,68 € 06.12.2023 18.12.2023 Oľga Halušková Faktúra
DFB/23/0264 Beseda spojená s komiksovým workshopom v rámci projektu "V knižnici sa nenudíme" Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Mgr. Ivana Jančová 52735800 300,00 € 12.12.2023 18.12.2023 Oľga Halušková Faktúra
DFB/23/0252 Knihy VUC Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 ALBATROS MEDIA 46106596 247,05 € 06.12.2023 18.12.2023 Oľga Halušková Faktúra
137/2023 Objednávame si u Vás nákup materiálu pre tvorivé dielne v rámci projektu "V knižnici sa nenudíme" v predpokladanej sume 70,00 €. Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Ing. Mária Kirňáková - TOMINO 32374232 0,00 € 04.12.2023 18.12.2023 Objednávka
134/2023 Objednávame si u Vás stavebné práce v rámci projektu: Zdravšia knižnica budúcnosti, číslo Zmluvy o poskytnutí NFP č.MK-076/2022/SOIROPPO3-302071BQQ1 pre predmet zákazky: Vyvolané stavebné práce spojené s rekonštrukciou elektroinštalácie v hodnote najnižši Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 VHP, spol. s r.o. 36509205 0,00 € 04.12.2023 18.12.2023 Objednávka
135/2023 Objednávame si u Vás knihy v hodnote 290,00 EUR. Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 I.M.I. Imrich Hajik 32704861 0,00 € 04.12.2023 18.12.2023 Objednávka
140/2023 Objednávame si u Vás zníženie kreditu na ES karte v hodnote -7,80 EUR. Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 0,00 € 06.12.2023 18.12.2023 Objednávka
141/2023 Objednávame si u Vás dobitie ES kariet v hodnote 0,50 EUR. Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 0,00 € 06.12.2023 18.12.2023 Objednávka
DFB/23/0253 Zabezpečenie služieb VO pre predmet zákazky: Vyvolané stavebné práce spojené s rekonštrukciou elektroinštalácie Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Ing. Ľubomír Čulko 46992677 350,00 € 06.12.2023 18.12.2023 Oľga Halušková Faktúra
DFB/23/0258 Ubytovanie v rámci projektu "V knižnici sa nenudíme"- sestry Jančové Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Hotelová akadémia 17078393 26,00 € 07.12.2023 18.12.2023 Oľga Halušková Faktúra
DFB/23/0255 OO JDS Humenné - Okresná prehliadka speváckych súborov Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Okresná organizácia JDS v Humennom 008970190703 200,00 € 06.12.2023 18.12.2023 Oľga Halušková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »