| DFB/23/0171 |
Teplo za 08/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
777,50 € |
13.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0149 |
Teplo za 07/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
777,50 € |
14.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0133 |
Teplo za 06/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
777,50 € |
13.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0106 |
Teplo za 05/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
777,50 € |
12.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0083 |
Teplo za 04/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
4 640,49 € |
11.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0065 |
Teplo za 03/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
6 506,95 € |
13.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0037 |
Teplo za 02/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
8 419,87 € |
13.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0025 |
Teplo za 01/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
8 323,86 € |
17.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0261 |
Telefóny za 11/2023 a internet za 12/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
54,88 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0234 |
Telefóny za 10/2023 a internet za 11/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
54,90 € |
09.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0196 |
Telefóny za 09/2023 a internet za 10/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
51,26 € |
06.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0167 |
Telefóny za 08/2023 a internet za 09/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
50,77 € |
08.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0146 |
Telefóny za 07/2023 a internet za 08/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
50,52 € |
08.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0129 |
Telefóny za 06/2023 a internet za 07/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
50,51 € |
13.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0105 |
Telefóny za 05/2023 a internet za 06/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
51,48 € |
08.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0085 |
Telefóny za 04/2023 a internet za 05/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
50,35 € |
11.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0061 |
Telefóny za 03/2023 a internet za 04/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
50,45 € |
11.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0034 |
Telefóny za 02/2023 a internet za 03/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
51,20 € |
08.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0020 |
Telefóny za 01/2023 a internet za 02/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
52,42 € |
09.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0198 |
Spoluúčasť Knihy FPU 9000 € |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
865,63 € |
09.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
