Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0145 VUC NET 08/2023 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 08.08.2023 18.08.2023 Oľga Halušková Faktúra
DFB/23/0128 VUC NET 07/2023 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 13.07.2023 18.07.2023 Oľga Halušková Faktúra
DFB/23/0104 VUC NET 06/2023 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 08.06.2023 19.06.2023 Oľga Halušková Faktúra
DFB/23/0084 VUC NET 05/2023 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 11.05.2023 24.05.2023 Oľga Halušková Faktúra
DFB/23/0060 VUC NET 04/2023 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 11.04.2023 17.04.2023 Oľga Halušková Faktúra
DFB/23/0033 VUC NET 03/2023 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 08.03.2023 16.03.2023 Oľga Halušková Faktúra
DFB/23/0021 VUC NET 02/2023 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 09.02.2023 14.02.2023 Oľga Halušková Faktúra
DFB/23/0002 VUC NET 01/2023 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 02.01.2023 18.01.2023 Oľga Halušková Faktúra
DFB/23/0271 Vodné a stočné za 21.06.2023-14.12.2023 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Východ.vodár.spoločnosť,a.s. Generálne riad. 36570460 977,50 € 18.12.2023 22.12.2023 Oľga Halušková Faktúra
DFB/23/0110 Vodné a stočné za 12/2022 - 06/2023 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Východ.vodár.spoločnosť,a.s. Generálne riad. 36570460 1 038,36 € 22.06.2023 28.06.2023 Oľga Halušková Faktúra
DFB/23/0015 Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup - vyúčt. faktúra Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r. o. 31592503 204,00 € 31.01.2023 02.02.2023 Oľga Halušková Faktúra
DFB/23/0054 Úhrada členského príspevku SAK - rok 2023 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Slov.asociacia.kniznic 30845181 120,00 € 05.04.2023 17.04.2023 Oľga Halušková Faktúra
DFB/23/0258 Ubytovanie v rámci projektu "V knižnici sa nenudíme"- sestry Jančové Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Hotelová akadémia 17078393 26,00 € 07.12.2023 18.12.2023 Oľga Halušková Faktúra
DFB/23/0102 Ubytovanie v rámci projektu "Keď sa začítame 5"- M.Hvorecký Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Anna Volochová - ASTON 34570900 38,00 € 06.06.2023 19.06.2023 Oľga Halušková Faktúra
DFB/23/0095 Ubytovanie v rámci projektu "Keď sa začítame 5"- G.Murín Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Anna Volochová - ASTON 34570900 38,00 € 26.05.2023 31.05.2023 Oľga Halušková Faktúra
DFB/23/0108 Ubytovanie 46 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 KAISAR, s.r.o. 35721171 48,40 € 15.06.2023 20.06.2023 Oľga Halušková Faktúra
DFB/23/0118 Ubytovanie 46 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 KAISAR, s.r.o. 35721171 52,40 € 28.06.2023 30.06.2023 Oľga Halušková Faktúra
DFB/23/0266 Teplo za 11/2023 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 31728812 3 665,52 € 14.12.2023 18.12.2023 Oľga Halušková Faktúra
DFB/23/0239 Teplo za 10/2023 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 31728812 1 683,46 € 21.11.2023 24.11.2023 Oľga Halušková Faktúra
DFB/23/0214 Teplo za 09/2023 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 31728812 777,50 € 19.10.2023 25.10.2023 Oľga Halušková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »