| DFB/24/0082 |
Ubytovanie v rámci projektu "Viem, rozumiem"- P.Lacko, J.Vrábel |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Anna Volochová - ASTON |
34570900 |
|
96,00 € |
22.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0083 |
Ubytovanie v rámci projektu "Knihovanie"- S.Uriková |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Anna Volochová - ASTON |
34570900 |
|
48,00 € |
22.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0057 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Andrej Moško |
35452129 |
|
60,00 € |
22.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| 32/2024 |
Objednávame si u Vás knihy v hodnote 60,00 EUR.
|
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Andrej Moško |
35452129 |
|
0,00 € |
21.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0003 |
Hovorné za 12/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
3,98 € |
08.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0024 |
Hovorné za 01/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
3,98 € |
06.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0041 |
Hovorné za 02/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
3,98 € |
04.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0065 |
Hovorné za 03/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
3,98 € |
02.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0019 |
Mobil za 01/2024 - 02/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
47,21 € |
26.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0038 |
Mobil za 02/2024 - 03/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
44,98 € |
26.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0063 |
Mobil za 03/2024 - 04/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
45,04 € |
02.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0094 |
Mobil za 04/2024 - 05/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
44,98 € |
02.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| 57/2024 |
Objednávame si u Vás:
- nocľah s raňajkami pre jednu osobu v rámci projektu "Knihovanie (Festival slov)" v dňoch:
- noc z 05.06. na 06.06.2024 - p.Jozef Žarnay (1 noc)- jednolôžková izba
Predpokladaná hodnota spolu vo výške 48,40 €.
Spôsob úhrady: fakt |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
KAISAR, s.r.o. |
35721171 |
|
0,00 € |
02.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0002 |
Prenájom rohoží za obdobie od 04.12.2023 - 31.12.2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
16,04 € |
08.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0021 |
Prenájom rohoží za obdobie od 01.01.2024 - 28.01.2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
17,28 € |
01.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0039 |
Prenájom rohoží za obdobie od 29.01.2024 - 25.02.2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
9,46 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0064 |
Prenájom rohoží za obdobie od 26.02.2024 - 24.03.2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
25,10 € |
02.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0090 |
Prenájom rohoží za obdobie od 25.03.2024 - 21.04.2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
25,10 € |
25.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0001 |
Telefóny za 12/2023 a internet za 01/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
52,78 € |
03.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0006 |
VUC NET 01/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
