| DFK/23/0003 |
Výmena a dodanie podlahovej krytiny knižnice v rámci projektu Zdravšia knižnica budúcnosti - REACT EU |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
František Nemec STAVREM s.r.o. |
50367447 |
|
51 070,93 € |
19.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFK/23/0005 |
Výmena a dodanie podlahovej krytiny knižnice - nepredvídané výdavky v rámci projektu Zdravšia knižnica budúcnosti - REACT EU |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
František Nemec STAVREM s.r.o. |
50367447 |
|
5 997,42 € |
19.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| 112/2023 |
Objednávame si u Vás knihy v hodnote 56,50 EUR. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
GREAT SOLUTION, spol. s r.o. |
47656662 |
|
0,00 € |
18.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0221 |
Knihy VUC 6000€ |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
GREAT SOLUTION, spol. s r.o. |
47656662 |
|
56,50 € |
27.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| 129/2023 |
Objednávame si u Vás nocľah bez raňajok pre dve osoby v rámci projektu "V knižnici sa nenudíme " v dňoch:
- zo 06.12.2023 na 07.12.2023 - sestry Jančové (1 noc) v predpokladanej hodnote 26,00 EUR.
|
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Hotelová akadémia |
17078393 |
|
0,00 € |
24.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0258 |
Ubytovanie v rámci projektu "V knižnici sa nenudíme"- sestry Jančové |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Hotelová akadémia |
17078393 |
|
26,00 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0214 |
Teplo za 09/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
777,50 € |
19.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0239 |
Teplo za 10/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
1 683,46 € |
21.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0266 |
Teplo za 11/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
3 665,52 € |
14.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0025 |
Teplo za 01/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
8 323,86 € |
17.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0037 |
Teplo za 02/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
8 419,87 € |
13.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0065 |
Teplo za 03/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
6 506,95 € |
13.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0071 |
Dobropis k faktúre č. 1142203100 - zúčtovanie tepla za rok 2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
-397,30 € |
24.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0083 |
Teplo za 04/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
4 640,49 € |
11.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0106 |
Teplo za 05/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
777,50 € |
12.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0133 |
Teplo za 06/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
777,50 € |
13.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0149 |
Teplo za 07/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
777,50 € |
14.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0171 |
Teplo za 08/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
777,50 € |
13.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| 17/2023 |
Objednávame si u Vás spoluprácu na príprave dvoch Literárnych večerov v rámci projektu "Keď sa začítame 5...", ktorý z verejných zdrojov podporil FPU na rok 2023 v celkovej sume 100,00 €.
|
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
HumnoArt |
53718101 |
|
0,00 € |
17.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0232 |
Spolupráca na príprave Literárnych večerov v rámci projektu "Keď sa začítame 5" |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
HumnoArt |
53718101 |
|
100,00 € |
09.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
