| DFB/24/0062 |
Revízia výťahu za 1.Q/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Jozef Karandušovský |
14297396 |
|
36,70 € |
02.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0063 |
Mobil za 03/2024 - 04/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
45,04 € |
02.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0064 |
Prenájom rohoží za obdobie od 26.02.2024 - 24.03.2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
25,10 € |
02.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0065 |
Hovorné za 03/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
3,98 € |
02.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0066 |
iSPIN servisné práce za 2.Q/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
02.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0067 |
MAGMA - systémová podpora 1.Q/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
03.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0068 |
Výkon TPO, BOZP za 1.Q/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Zdenka Katanova |
37369083 |
|
154,80 € |
03.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0069 |
VUC NET 04/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
10.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0070 |
Telefóny za 03/2024 a internet za 04/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
51,71 € |
10.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0071 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
ALBATROS MEDIA |
46106596 |
|
263,16 € |
10.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0072 |
Odmena lektora - Viem, rozumiem v rámci projektu Humenné mesto kultúry 2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Pavol Lacko |
46717650 |
|
500,00 € |
10.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0073 |
Balík Porada 8.-9.4.2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
216,00 € |
10.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0074 |
Poradca 2025, Daňové a nedaňové výdavky A-Z 2025, Zákony 2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
|
120,00 € |
11.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0075 |
MAGMA HCM - nové verzie 2.Q 2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0076 |
Teplo za 03/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
3 485,56 € |
15.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0077 |
Beseda s autorkou Ing. Renátou Szabovou v rámci projektu "Knihovanie" |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
ALDO books s.r.o. |
55570623 |
|
150,00 € |
15.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0078 |
Elektrina za 03/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
320,86 € |
16.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0079 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
I.M.I. Imrich Hajik |
32704861 |
|
197,97 € |
17.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0080 |
Úhrada členského príspevku SAK - rok 2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slov.asociacia.kniznic |
30845181 |
|
120,00 € |
19.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0081 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
524,11 € |
19.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
