| DFB/24/0065 |
Hovorné za 03/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
3,98 € |
02.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0059 |
ES karty 04/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 613,30 € |
02.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0060 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
497,72 € |
02.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0063 |
Mobil za 03/2024 - 04/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
45,04 € |
02.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| 38/2024 |
Objednávame si u Vás knihy v hodnote 197,97 EUR. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
I.M.I. Imrich Hajik |
32704861 |
|
0,00 € |
01.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 37/2024 |
Objednávame si u Vás knihy v hodnote 263,16 EUR. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
ALBATROS MEDIA |
46106596 |
|
0,00 € |
01.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0058 |
Sninské noviny 2024 (1/2-13) |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing. Michal Fečík-PRESS |
37007262 |
|
3,15 € |
27.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| 36/2024 |
Objednávame si u Vás dobitie ES kariet v hodnote 1613,30 EUR. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
0,00 € |
27.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 35-1/2024 |
Objednávame si u Vás MY Prešov v hodnote 50,00 Eur. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PETIT PRESS, a.s. |
35790253 |
|
0,00 € |
26.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 35/2024 |
Objednávame si u Vás odber tlače Sninské noviny v hodnote 3,15 EUR. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing. Michal Fečík-PRESS |
37007262 |
|
0,00 € |
25.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0057 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Andrej Moško |
35452129 |
|
60,00 € |
22.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| 34/2024 |
Objednávame si u Vás nocľah v Penzióne Aston pre jednu osobu v rámci projektu Knihovanie, ktorý z verejných zdrojov podporil FPU na rok 2024 v dňoch:
- z 17. na 18.04.2024 (1 noc)
Ubytovaná:
p. Soňa Uriková, t. č.(doplním)
Dohodnutá suma spolu vo výške |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Anna Volochová - ASTON |
34570900 |
|
0,00 € |
22.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 32/2024 |
Objednávame si u Vás knihy v hodnote 60,00 EUR.
|
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Andrej Moško |
35452129 |
|
0,00 € |
21.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 31/2024 |
Objednávame si u Vás nocľah v Penzióne Aston pre dve osoby v rámci projektu Viem, rozumiem, ktorý je realizovaný ako súčasť projektu Humenné Mesto kultúry 2024 - Momentálne hranice, č. 23-612-04635 v dňoch:
- z 08.04. na 09.04.2024 (1 noc)
Ubytovaný:
p. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Anna Volochová - ASTON |
34570900 |
|
0,00 € |
21.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 33/2024 |
Objednávame si u Vás knihy v hodnote 497,72 EUR. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
0,00 € |
21.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0055 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing.Ivan Lazík |
43379991 |
|
261,45 € |
20.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0056 |
Kontrola EZS 1.Q |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing. Jaroslav Šimko-SIMEXING |
44939141 |
|
54,00 € |
20.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| 30/2024 |
Objednávame si u Vás knihy v hodnote 333,35 EUR. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. |
35896931 |
|
0,00 € |
20.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0054 |
Vyúčtovacia faktúra - Predplatné časopisov (PLUS 7 dni, Život, Nový čas, Pravda) |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenská pošta,a.s. |
36631124 |
|
193,55 € |
19.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0053 |
Elektrina za 02/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
330,04 € |
19.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
