| DFB/25/0218 |
ES karty 11/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 189,90 € |
03.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| 120/2025 |
Objednávame si u Vás dobitie ES kariet v hodnote
1 189,90 EUR. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
0,00 € |
31.10.2025 |
|
|
01.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0216 |
OO JDS Humenné - Okresná prehliadka speváckych súborov - vyúčtovacia faktúra |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Okresná organizácia JDS v Humennom |
008970190703 |
|
200,00 € |
31.10.2025 |
|
|
01.11.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0217 |
OO JDS Humenné - Okresná bowlingová súťaž - vyúčtovacia faktúra |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Okresná organizácia JDS v Humennom |
008970190703 |
|
200,00 € |
31.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0215 |
Finančný spravodajca, ročník 2025 - 2. preddavok - vyúčt. faktúra |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r. o. |
31592503 |
|
25,00 € |
30.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0214 |
Knihy FPU |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
ALBATROS MEDIA |
46106596 |
|
222,54 € |
29.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0213 |
Ubytovanie v rámci projektu Knihovanie 2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
KAISAR, s.r.o. |
35721171 |
|
225,20 € |
28.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0212 |
Knihy FPU |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
I.M.I. Imrich Hajik |
32704861 |
|
249,99 € |
28.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0211 |
OO JDS Snina - vyúčtovacia faktúra |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Okresná organizácia JDS SNINA |
008970190722 |
|
915,00 € |
24.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0210 |
Knihy FPU |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Andrej Moško |
35452129 |
|
37,00 € |
23.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| 117/2025 |
Objednávame si u Vás knihy v hodnote 37,00 EUR.
|
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Andrej Moško |
35452129 |
|
0,00 € |
22.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 116/2025 |
Objednávame si u Vás zeminu, kvetináč a tyčinkové hnojivo v predpokladanej hodnote 42,90 EUR. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Hattech, s.r.o. |
45947503 |
|
0,00 € |
21.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 115/2025 |
Objednávame si u Vás servisnú prehliadku vozidla HE380BL v predpokladanej hodnote 215,24 EUR. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Š-Autoservis Vranov |
36455385 |
|
0,00 € |
21.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0209 |
Knihy FPU |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
483,79 € |
21.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| 113/2025 |
Objednávame si u Vás knihy v hodnote 483,79 EUR. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
0,00 € |
16.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 114/2025 |
Objednávame si u Vás Finančného spravodajcu, ročník 2025 v predpokladanej hodnote 25,00 EUR (2. preddavok). |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r. o. |
31592503 |
|
0,00 € |
16.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 112/2025 |
Objednávame si u Vás kontrolu HP a hydrantov v hodnote 90,00 EUR. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing. Cyril Ciganoc |
35025638 |
|
0,00 € |
16.10.2025 |
|
|
01.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0208 |
MAGMA HCM - nové verzie 4.Q 2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
15.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0203 |
Knihy FPU |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. |
35896931 |
|
342,24 € |
13.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0206 |
Tonery do tlačiarne |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
MV COMP, s.r.o. |
36498670 |
|
189,94 € |
13.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
