| DFB/25/0072 |
Balík Porada 10.-11.04.2025 - ubytovanie SC |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
216,00 € |
14.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0071 |
Teplo za 3/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
3 110,09 € |
14.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0070 |
Elektrina za 3/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
289,53 € |
14.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| 40/2025 |
Objednávame si u Vás knihy v hodnote 179,40 EUR. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s. r. o. |
17311462 |
|
0,00 € |
10.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 39/2025 |
Objednávame si u Vás knihy v hodnote 119,82 EUR. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
I.M.I. Imrich Hajik |
32704861 |
|
0,00 € |
10.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0068 |
VUC NET 04/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
09.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0069 |
Telefóny za 03/2025 a internet za 04/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
52,47 € |
09.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0066 |
iSPIN servisné práce za 2.Q/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
07.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0067 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
ALBATROS MEDIA |
46106596 |
|
243,15 € |
07.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0065 |
Výkon TPO, BOZP za 1.Q/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Zdenka Katanova |
37369083 |
|
158,67 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0063 |
Sninské noviny 2025 (1-2 - 14/2025) |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing. Michal Fečík-PRESS |
37007262 |
|
4,55 € |
02.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0061 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Mgr. Igor FEJKO |
45444544 |
|
24,89 € |
02.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0064 |
MAGMA HCM - nové verzie 2.Q 2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
02.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0062 |
ES karty 04/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 773,90 € |
02.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0060 |
MAGMA HCM - systémová podpora 1.Q 2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0059 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
480,22 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| 36/2025 |
Objednávame si u Vás knihy v hodnote 24,89 EUR. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Mgr. Igor FEJKO |
45444544 |
|
0,00 € |
31.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 37/2025 |
Objednávame si u Vás dobitie ES kariet v hodnote
1773,90 EUR. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
0,00 € |
31.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0058 |
Hospodárske noviny 2025 - 2026 - vyučt.faktúra |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
329,00 € |
28.03.2025 |
|
|
29.03.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0057 |
Prenájom rohoží za obdobie od 24.02.2025 do 23.03.2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
27,45 € |
28.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
