Faktúra č. DFB/25/0087
Obstarávateľ
- Názov: Vihorlatská hvezdáreň v Humennom
- IČO: 37781421
Zmluvný partner
- Názov: MERKURY SHOP
- IČO: 51231735
- Adresa: Mierová 105, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0087
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup materiálu do budovy EMPIRO
- Dátum doručenia: 19.06.2025
- Celková hodnota: 422,27 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 22/2025
- Dátum zverejnenia: 26.06.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/2025 | Objednávame u Vás :Stôl Adamus 1ks, zrkadlo 4ks, zrkadlo 40/40 2ks, koberec frisee phoenix 1ks, nástenný vešiak s policou a háčikmi 1ks, nástenný vešiak s policou a háčikmi 2ks,textilný záves 150x200 2ks,kúpeľňový záves 1ks,tyč nastaviteľná 2ks,držiak uni | Vihorlatská hvezdáreň v Humennom | 37781421 | MERKURY SHOP | 51231735 | 0,00 € | 18.06.2025 | 26.06.2025 | Ing. Mária Kulanová | Objednávka |