Faktúra č. DFB/25/0013
Obstarávateľ
- Názov: Vihorlatská hvezdáreň v Humennom
- IČO: 37781421
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0013
- Popis fakturovaného plnenia: Dodanie a montáž rozvádzača EMPIRO
- Dátum doručenia: 30.01.2025
- Celková hodnota: 255,57 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2/2025
- Dátum zverejnenia: 14.02.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/2025 | Objednávame si u Vás vonkajší pomocný silový rozvádzač - EMPIRO Kolonica, vyskladnenie a kompletizácia rozvádzača, montáž rozvádzača, napojenie a skúška 3 v predpokladanej cene 256,00 € s DPH. | Vihorlatská hvezdáreň v Humennom | 37781421 | ATRIS | 17079241 | 0,00 € | 27.01.2025 | 28.01.2025 | Ing. Mária Kulanová | riaditeľka | Objednávka |