Faktúra č. DFB/24/0218
Obstarávateľ
- Názov: Vihorlatská hvezdáreň v Humennom
- IČO: 37781421
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0218
- Popis fakturovaného plnenia: FA za nákup pojazdného stojana pre TV - EMPIRO
- Dátum doručenia: 20.12.2024
- Celková hodnota: 388,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/24/0070
- Dátum zverejnenia: 28.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/24/0070 | Objednávame si u Vás pojazdný stojan Brateck FS44-46TW - EMPIRO | Vihorlatská hvezdáreň v Humennom | 37781421 | ATRIS | 17079241 | 0,00 € | 18.12.2024 | 31.12.2024 | Ing. Mária Kulanová | riaditeľka orgnizácie | Objednávka |