Faktúra č. DFB/23/0137
Obstarávateľ
- Názov: Vihorlatská hvezdáreň v Humennom
- IČO: 37781421
Zmluvný partner
- Názov: Nikub s. r. o.
- IČO: 53095511
- Adresa: Adama Štrekára 19, 917 08 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0137
- Popis fakturovaného plnenia: FA za nákup skadaných papierových utierok na AO
- Dátum doručenia: 31.08.2023
- Celková hodnota: 99,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/23/0051
- Dátum zverejnenia: 08.09.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/23/0051 | Objednávame si u Vás papierové utierky skladané na AO na Kolonické sedlo - 2 ks | Vihorlatská hvezdáreň v Humennom | 37781421 | Nikub s. r. o. | 53095511 | 0,00 € | 29.08.2023 | 30.08.2023 | Ing. Mária Kulanová | riaditeľka organizácie | Objednávka |