Faktúra č. DFB/22/0257
Obstarávateľ
- Názov: Vihorlatská hvezdáreň v Humennom
- IČO: 37781421
Zmluvný partner
- Názov: LEPAL TECHNIK, spol. s r.o.
- IČO: 36505455
- Adresa: Fidlíková 2822, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0257
- Popis fakturovaného plnenia: FA za nákup aku vŕtačky a rukavíc na AO a VH
- Dátum doručenia: 29.12.2022
- Celková hodnota: 140,79 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/22/0125
- Dátum zverejnenia: 30.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/22/0125 | Objednávame si u Vás nákup pracovného materiálu na AO | Vihorlatská hvezdáreň v Humennom | 37781421 | LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. | 36505455 | 0,00 € | 27.12.2022 | 28.12.2022 | Mgr. Peter Mikloš | poverený vedením organizácie | Objednávka |