Faktúra č. DFB/22/0240
Obstarávateľ
- Názov: Vihorlatská hvezdáreň v Humennom
- IČO: 37781421
Zmluvný partner
- Názov: HATTECH, s. r. o.,
- IČO: 45947503
- Adresa: Čsl. armády 1362/19, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0240
- Popis fakturovaného plnenia: FA za nákup oleja do frézy a traktora na AO
- Dátum doručenia: 21.12.2022
- Celková hodnota: 41,52 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/22/0115
- Dátum zverejnenia: 27.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/22/0115 | Objednávame si u Vás nákup oleja do frézy na AO | Vihorlatská hvezdáreň v Humennom | 37781421 | HATTECH, s. r. o., | 45947503 | 0,00 € | 19.12.2022 | 21.12.2022 | Mgr. Peter Mikloš | poverený vedením organizácie | Objednávka |