Faktúra č. DFB/22/0063
Obstarávateľ
- Názov: Vihorlatská hvezdáreň v Humennom
- IČO: 37781421
Zmluvný partner
- Názov: KRIDLA s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0063
- Popis fakturovaného plnenia: FA za nákup čistiaceho materiálu na AO
- Dátum doručenia: 27.04.2022
- Celková hodnota: 54,73 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/22/0018
- Dátum zverejnenia: 11.05.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/22/0018 | Objednávame si u Vás nákup čistiacich potrieb na AO na Kolonické sedlo. | Vihorlatská hvezdáreň v Humennom | 37781421 | KRIDLA s.r.o. | 36466778 | 0,00 € | 25.04.2022 | 10.05.2022 | Mgr. Peter Mikloš | poverený vedením organizácie | Objednávka |