Faktúra č. DFB/21/0133
Obstarávateľ
- Názov: Vihorlatská hvezdáreň v Humennom
- IČO: 37781421
Zmluvný partner
- Názov: Hatteam, s.r.o.
- IČO: 50130633
- Adresa: Československej armády 1362/19, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0133
- Popis fakturovaného plnenia: FA za opravu krovinorezu
- Dátum doručenia: 04.10.2021
- Celková hodnota: 38,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/21/0035
- Dátum zverejnenia: 18.10.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/21/0035 | Objednávame si u Vás opravu krovinorezu Stiga | Vihorlatská hvezdáreň v Humennom | 37781421 | Hatteam, s.r.o. | 50130633 | 0,00 € | 04.10.2021 | 18.10.2021 | RNDr. Igor Kudzej CSc. | riaditeľ | Objednávka |