Faktúra č. DFB/21/0118
Obstarávateľ
- Názov: Vihorlatská hvezdáreň v Humennom
- IČO: 37781421
Zmluvný partner
- Názov: LEDUM KAMARA SK s.r.o.
- IČO: 48158836
- Adresa: Zámocká 30, 811 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0118
- Popis fakturovaného plnenia: FA za nákup tonerov do tlačiarne na VH
- Dátum doručenia: 19.08.2021
- Celková hodnota: 24,78 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/21/0029
- Dátum zverejnenia: 26.08.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/21/0029 | Objednávame si u Vás tonery do tlačiarne na VH | Vihorlatská hvezdáreň v Humennom | 37781421 | LEDUM KAMARA SK s.r.o. | 48158836 | 0,00 € | 20.08.2021 | 26.08.2021 | RNDr. Igor Kudzej CSc. | riaditeľ | Objednávka |