Faktúra č. DFB/20/0139
Obstarávateľ
- Názov: Vihorlatská hvezdáreň v Humennom
- IČO: 37781421
Zmluvný partner
- Názov: KRIDLA s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0139
- Popis fakturovaného plnenia: FA za nákup čistiach prostriedkov na AO
- Dátum doručenia: 08.09.2020
- Celková hodnota: 40,81 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/20/0026
- Dátum zverejnenia: 23.09.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/20/0026 | Objednávame si u Vás nákup čistiacich prostriedkov na AO na Kolonické sedle podľa vlastného výberu | Vihorlatská hvezdáreň v Humennom | 37781421 | KRIDLA s.r.o. | 36466778 | 0,00 € | 07.09.2020 | 23.09.2020 | RNDr. Igor Kudzej CSc. | riaditeľ | Objednávka |