Faktúra č. DFB/19/0221
Obstarávateľ
- Názov: Vihorlatská hvezdáreň v Humennom
- IČO: 37781421
Zmluvný partner
- Názov: KRIDLA s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0221
- Popis fakturovaného plnenia: FA za nákup kancelárskeho materiálu a čistiacich potrieb
- Dátum doručenia: 20.12.2019
- Celková hodnota: 266,16 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/19/0072
- Dátum zverejnenia: 24.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/19/0072 | Objednávame si u Vás nákup kancelárskeho materiálu a čistiacich potrieb na VH a AO na Kolonické sedlo podľa vlastného výberu | Vihorlatská hvezdáreň v Humennom | 37781421 | KRIDLA s.r.o. | 36466778 | 0,00 € | 19.12.2019 | 24.01.2020 | RNDr. Igor Kudzej CSc. | riaditeľ | Objednávka |