Faktúra č. DFB/19/0220
Obstarávateľ
- Názov: Vihorlatská hvezdáreň v Humennom
- IČO: 37781421
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0220
- Popis fakturovaného plnenia: FA za opravu PC
- Dátum doručenia: 20.12.2019
- Celková hodnota: 102,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/19/0071
- Dátum zverejnenia: 24.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/19/0071 | Objednávame si u Vás opravu PC podľa požiadaviek na AO na Kolonickom sedle. | Vihorlatská hvezdáreň v Humennom | 37781421 | ATRIS | 17079241 | 0,00 € | 18.12.2019 | 25.01.2020 | RNDr. Igor Kudzej CSc. | riaditeľ | Objednávka |