Obstarávateľ
- Názov: Vihorlatská hvezdáreň v Humennom
- IČO: 37781421
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0165
- Popis fakturovaného plnenia: FA za nákup konštrukčného materiálu na AO
- Dátum doručenia: 09.10.2019
- Celková hodnota: 94,99 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/19/0050
- Dátum zverejnenia: 19.10.2019
- Poznámka:
Tlačiť