Faktúra č. DFB/17/0140
Obstarávateľ
- Názov: Vihorlatská hvezdáreň v Humennom
- IČO: 37781421
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0140
- Popis fakturovaného plnenia: FA za optické prepojenie na AO na Kolonickom sedle
- Dátum doručenia: 05.09.2017
- Celková hodnota: 463,82 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/17/0042
- Dátum zverejnenia: 23.09.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/17/0042 | Objednávame si u Vás optické prepojenie na AO na Kolonickom sedle. | Vihorlatská hvezdáreň v Humennom | 37781421 | ATRIS | 17079241 | 0,00 € | 01.09.2017 | 23.09.2017 | RNDr. Igor Kudzej CSc. | riaditeľ | Objednávka |