Faktúra č. DFB/17/0080

Obstarávateľ
  • Názov: Vihorlatská hvezdáreň v Humennom
  • IČO: 37781421
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0080
  • Popis fakturovaného plnenia: FA za nákup stavebného materiálu na AO
  • Dátum doručenia: 23.05.2017
  • Celková hodnota: 24,96 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/17/0020
  • Dátum zverejnenia: 26.05.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/17/0020 FA za nákup stavebného materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 STAVMAX Humenné, s. r. o. 36475823 0,00 € 15.05.2017 26.05.2017 RNDr. Igor Kudzej CSc. riaditeľ Objednávka
Tlačiť