Faktúra č. DFB/16/0243

Obstarávateľ
  • Názov: Vihorlatská hvezdáreň v Humennom
  • IČO: 37781421
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/16/0243
  • Popis fakturovaného plnenia: FA za nákup tonerov a USB káblov na VH
  • Dátum doručenia: 30.12.2016
  • Celková hodnota: 198,43 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/16/0098
  • Dátum zverejnenia: 03.01.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/16/0098 Objednávame si u Vás: OKI tonery - 3 ks do tlačiarne na VH napájací kábel USB - 1 ks tracer kábel USB - 1 ks kábel USB typ A-A - 1 ks Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 DATACOMP s.r.o. 36212466 0,00 € 28.12.2016 03.01.2017 RNDr. Igor Kudzej CSc. riaditeľ Objednávka
Tlačiť