Faktúra č. DFB/16/0119
Obstarávateľ
- Názov: Vihorlatská hvezdáreň v Humennom
- IČO: 37781421
Zmluvný partner
- Názov: Peter Vološin
- IČO: 47882247
- Adresa: Jesenského 2880/199, 069 01 SNINA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0119
- Popis fakturovaného plnenia: FA za nákup kompresora a sady pneu na AO
- Dátum doručenia: 19.07.2016
- Celková hodnota: 193,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/16/0038
- Dátum zverejnenia: 09.08.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/16/0038 | Objednávame si u Vás: vzduchový kompresor - 1 ks pneu sada - 1 ks | Vihorlatská hvezdáreň v Humennom | 37781421 | Peter Vološin | 47882247 | 0,00 € | 15.07.2016 | 09.08.2016 | RNDr. Igor Kudzej CSc. | riaditeľ | Objednávka |