Faktúra č. DFB/15/0039
Obstarávateľ
- Názov: Vihorlatská hvezdáreň v Humennom
- IČO: 37781421
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0039
- Popis fakturovaného plnenia: FA za práce vykonané na zákazku "Servis zberného centra a meteostanice" za mesiac február
- Dátum doručenia: 24.03.2015
- Celková hodnota: 660,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 1/ENPI/2015
- Identifikácia objednávky: OB/15/0010
- Dátum zverejnenia: 26.03.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/15/0010 | Objednávame si u Vás na základe Zmluvy o dielo práce za mesiac február na zákazku "Servis zberného centra a meteostanice" | Vihorlatská hvezdáreň v Humennom | 37781421 | ATRIS | 17079241 | 0,00 € | 13.03.2015 | 25.03.2015 | RNDr. Igor Kudzej CSc. | riaditeľ | Objednávka |