Faktúra č. DFB/14/0172
Obstarávateľ
- Názov: Vihorlatská hvezdáreň v Humennom
- IČO: 37781421
Zmluvný partner
- Názov: SUPTRANS G.T.M.
- IČO: 36490580
- Adresa: Stakčínska 755, 06901 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0172
- Popis fakturovaného plnenia: FA za nákup stavebného materiálu na AO
- Dátum doručenia: 07.11.2014
- Celková hodnota: 192,78 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/14/0060
- Dátum zverejnenia: 23.11.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/14/0060 | Objednávame si u Vás stĺpik PVC - 5 ks a žľabovku plytkú - 30 ks na AO na Kolonické sedlo | Vihorlatská hvezdáreň v Humennom | 37781421 | SUPTRANS G.T.M. | 36490580 | 0,00 € | 06.11.2014 | 23.11.2014 | RNDr. Igor Kudzej CSc. | riaditeľ | Objednávka |