Faktúra č. DFB/14/0063
Obstarávateľ
- Názov: Vihorlatská hvezdáreň v Humennom
- IČO: 37781421
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0063
- Popis fakturovaného plnenia: FA za pranie prádla
- Dátum doručenia: 06.05.2014
- Celková hodnota: 36,65 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/14/0020
- Dátum zverejnenia: 21.05.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/14/0020 | Objednávame si u Vás prenie prádla: prestieradlo - 24 ks povlak na paplón - 21 ks povlak na vankúš - 1 ks | Vihorlatská hvezdáreň v Humennom | 37781421 | UEZ s.r.o | 36483745 | 0,00 € | 01.05.2014 | 21.05.2014 | RNDr. Igor Kudzej CSc. | riaditeľ | Objednávka |