Faktúra č. DFB/13/0184
Obstarávateľ
- Názov: Vihorlatská hvezdáreň v Humennom
- IČO: 37781421
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0184
- Popis fakturovaného plnenia: FA za pranie prádla
- Dátum doručenia: 09.12.2013
- Celková hodnota: 13,33 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/13/0065
- Dátum zverejnenia: 20.12.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/13/0065 | Objednávame si u Vás pranie prádla: prestieradlo - 11 ks povlak na paplón - 11 ks | Vihorlatská hvezdáreň v Humennom | 37781421 | UEZ s.r.o | 36483745 | 0,00 € | 01.12.2013 | 20.12.2013 | RNDr. Igor Kudzej CSc. | riaditeľ | Objednávka |