Faktúra č. DFB/13/0105
Obstarávateľ
- Názov: Vihorlatská hvezdáreň v Humennom
- IČO: 37781421
Zmluvný partner
- Názov: KRIDLA s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0105
- Popis fakturovaného plnenia: FA za nákup čistiaceho materiálu na AO na Kolonickom sedle
- Dátum doručenia: 01.08.2013
- Celková hodnota: 28,12 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/13/0039
- Dátum zverejnenia: 24.08.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/13/0039 | Objednávame si u Vás nákup čistiaceho materiálu podľa vlastného výberu na AO na Kolonickom sedle | Vihorlatská hvezdáreň v Humennom | 37781421 | KRIDLA s.r.o. | 36466778 | 0,00 € | 01.08.2013 | 24.08.2013 | RNDr. Igor Kudzej CSc. | riaditeľ | Objednávka |