Faktúra č. DFB/13/0065
Obstarávateľ
- Názov: Vihorlatská hvezdáreň v Humennom
- IČO: 37781421
Zmluvný partner
- Názov: SUPTRANS G.T.M.
- IČO: 36490580
- Adresa: Stakčínska 755, 06901 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0065
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 13.05.2013
- Celková hodnota: 219,88 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/13/0022
- Dátum zverejnenia: 17.06.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/13/0022 | FA za nákup stavebného materiálu | Vihorlatská hvezdáreň v Humennom | 37781421 | SUPTRANS G.T.M. | 36490580 | 0,00 € | 07.05.2013 | 17.06.2013 | Objednávka |