Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0005 FA za bezpečnostnú SIM na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Jablontron Slovakia, s.r.o. 31645976 10,76 € 12.01.2021 28.01.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0040 FA za mesačný poplatok - bezpečnostná SIM na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Jablontron Slovakia, s.r.o. 31645976 10,76 € 13.04.2021 07.05.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0011 FA za nákup pracovnej obuvi na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. 36505455 19,96 € 19.01.2021 29.01.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0004 FA za internet na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 CONET ISP s.r.o. 45901899 20,99 € 12.01.2021 28.01.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0015 FA za telef. hovory VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SLOVANET, a.s., 35954612 23,82 € 26.01.2021 08.02.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0022 FA za telef. hovory VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SLOVANET, a.s., 35954612 23,82 € 16.02.2021 25.02.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0034 FA za telef. hovory VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SLOVANET, a.s., 35954612 23,82 € 19.03.2021 22.03.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0043 FA za telef.hovory VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SLOVANET, a.s., 35954612 23,82 € 15.04.2021 07.05.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0056 FA za telef.hovory Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SLOVANET, a.s., 35954612 23,82 € 14.05.2021 18.05.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0008 FA za verzie za 1.Q.2020 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 AutoCont SK a.s. 36396222 25,49 € 14.01.2021 28.01.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0047 FA za nové verzie za 2. štvrťrok 2021 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 AutoCont SK a.s. 36396222 25,49 € 22.04.2021 11.05.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0014 FA za Zverejňovanie na rok 2021 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 ASSECO SOLUTIONS, a.s., 00602311 26,88 € 19.01.2021 29.01.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0021 FA za vypracovanie a zverejnenie Súhrnných správ o VO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT 44658711 35,00 € 15.02.2021 25.02.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0061 FA za vypracovanie a zverejnenie Súhrnných správ za 1.Q.2021 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Gabriela Janková - MJ KONZULT 50115715 35,00 € 21.05.2021 07.06.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0035 FA za mes.poplatok Paušál mobil Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Orange Slovensko, a.s. 35697270 37,00 € 23.03.2021 24.03.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0048 FA za mobil. paušál Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Orange Slovensko, a.s. 35697270 37,00 € 27.04.2021 12.05.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0063 FA za mesačný paušál GO 30, 10, 1 € Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Orange Slovensko, a.s. 35697270 37,00 € 25.05.2021 07.06.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0003 FA za mobil.paušál Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Orange Slovensko, a.s. 35697270 38,70 € 12.01.2021 28.01.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0020 FA za nákup žiaroviek Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SAD, s.r.o. 31564003 47,41 € 11.02.2021 24.02.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0059 FA za nákup elektroinštalačného materiálu na AO na Kolonické sedlo Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 JOZEF FERKO AV - EL mak. 34290630 57,71 € 18.05.2021 19.05.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0001 FA za VUC NET DSl Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 12.01.2021 27.01.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0023 FA za VUC NET DSL Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 17.02.2021 25.02.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0031 FA za VUC NET DSL Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 16.03.2021 18.03.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0038 FA za VUC NET DSL Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 12.04.2021 07.05.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0054 FA za VUC NET DSL Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 11.05.2021 18.05.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0042 FA za výkon činnosti technika PO za 1.Q.2021 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 POŽIARNY SERVIS - Humenné, s. r. o., 36483923 60,00 € 14.04.2021 07.05.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0049 FA za filtre do rekuperačky planetária na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 ATREA SK s. r. o. 35921510 60,00 € 29.04.2021 12.05.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0053 FA za telef. hovory VH a AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 60,24 € 11.05.2021 18.05.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0039 FA za telef. hovory VH a AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 60,70 € 12.04.2021 07.05.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0032 FA za telef. hovory VH a AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 62,81 € 16.03.2021 18.03.2021 Edita Macejková Faktúra
1 2 »