DFB/24/0022 |
|
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Východoslovenská distribučná, a. s., |
36599361 |
|
118,80 € |
16.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0020 |
FA za elektrickú energiu AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
283,67 € |
25.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0012 |
FA za nové verzie za 1.Q.2024 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0009 |
FA za BEZP. SIM |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Jablontron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
10,76 € |
10.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0050 |
FA za tlač diplomov na výtvárnú a vedomostnú súťaž |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
165,00 € |
12.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0061 |
FA za bezp. SIM kartu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Jablontron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
10,76 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0048 |
FA za činnosť technika BOZP za 1.Q.2024 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Mgr. Marián Koman |
50107321 |
|
120,00 € |
08.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0056 |
FA za darčekové poukážky na vedomostnú súťaž "Čo vieš o hviezdach" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Panta Rhei, s.r.o. |
31443923 |
|
180,00 € |
28.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0053 |
FA za elektrickú energiu - EMPIRO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
36,31 € |
28.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0063 |
FA za elektrickú energiu AO - Empiro |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
32,69 € |
16.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0040 |
FA za elektrickú energiu AO - EMPIRO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
34,94 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0035 |
FA za elektrickú energiu AO za január 2024 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
361,05 € |
21.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0052 |
FA za elektrickú energiu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
302,69 € |
28.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0067 |
FA za elektrickú energiu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
288,68 € |
18.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0018 |
FA za elektrickú energiu za 01/2024 - EMPIRO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
126,94 € |
25.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0001 |
FA za internet AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CONET ISP s.r.o. |
45901899 |
|
20,99 € |
09.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0049 |
FA za internet na AO za 03/2024 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CONET ISP s.r.o. |
45901899 |
|
20,99 € |
07.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0008 |
FA za internet na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CONET ISP s.r.o. |
45901899 |
|
20,99 € |
05.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0044 |
FA za internet na AO za 03/2024 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CONET ISP s.r.o. |
45901899 |
|
20,99 € |
05.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0036 |
FA za mesačný paušál - poplatok |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
35,70 € |
23.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0054 |
FA za mobil. paušál |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
89,57 € |
28.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0017 |
FA za mobil. paušál |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
31,74 € |
25.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0075 |
FA za mobil. paušály |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
80,62 € |
24.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0002 |
FA za modul Zverejňovanie na rok 2024 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ASSECO SOLUTIONS, a.s., |
00602311 |
|
26,88 € |
09.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0076 |
FA za nájom za rok 2024 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Pozemkové spoločenstvo Roveň |
42380723 |
|
99,00 € |
30.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0059 |
FA za nákup čeloviek na vedomostnú súťaž "Čo vieš o hviezdach" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ENTER SK, s.r.o. |
45242461 |
|
135,00 € |
28.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0066 |
FA za nákup cien do súťaže "Vesmír očami detí" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
32374232 |
|
1 026,00 € |
18.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0023 |
FA za nákup čistiacich potrieb na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
163,30 € |
07.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0034 |
FA za nákup držiakov na WC - AO Kolonica - Empiro |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
DREVONAX Humenné |
43875921 |
|
22,40 € |
21.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0007 |
FA za nákup elektroinštalačného materiálu na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FOCUS computer, spol. s r. o., |
36188778 |
|
62,77 € |
05.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |